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平果縣質量技術監督局2017年部門決算

2018-12-10 18:04     來源:平果縣質量技術監督局
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第一部分:平果縣質量技術監督局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:平果縣質量技術監督局2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:搜达足球性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:平果縣質量技術監督局2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度搜达足球性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:平果縣質量技術監督局概況

一、主要職能

(一)負責本縣的質量技術監督工作,貫徹落實國家和自治區有關質量技術監督工作的有關政策和法律法規,擬訂提高本縣質量水平的發展計劃及有關政策并組織實施。

(二)承擔產品質量誠信體系建設責任,負責本縣質量管理工作,具體實施國家質量振興綱要,推進質量興桂及名牌發展戰略,會同有關部門組織實施重大工程設備質量監理制度,組織本縣產品質量事故調查,監督管理產品防偽工作。

(三)負責產品質量安全監督工作,管理產品質量安全強制檢驗、風險監控、監督抽查工作,協助管理本市工業產品生產許可證和纖維質量監督檢驗工作,監督管理產品質量安全仲裁檢驗、鑒定,組織開展產品質量安全專項整治工作,依法查處產品質量違法行為,按分工打擊假冒偽劣違法活動,組織協調本縣有關專項打假活動。

(四)負責管理本縣標準化工作,推進技術標準發展戰略,監督標準的貫徹執行,推行國際標準和國外先進標準;指導企事業單位的標準化工作。

(五)負責管理和監督本縣計量工作,推行法定計量單位和國家計量制度,依法管理計量器具,實施量值傳遞和計量器具的強制檢定,建立和管理本縣計量標準、標準物質;負責規范和監督商品量和市場計量行為,依法監督管理計量檢定機構、為社會提供公證數據的產品質量檢驗機構及計量檢測人員資質資格。

(六)協助管理監督本縣質量認證認可工作,依法對產品質量檢驗檢測機構進行監督管理,依法監管質量認證中介機構,依法監督管理體系認證的產品認證工作。

(七)承擔綜合管理本縣特種設備安全監察、監督工作的責任,監督檢查高耗能特種設備節能標準的執行情況,負責組織打擊、取締特種設備非法生產點,查處非法使用特種設備的違法行為。

(八)組織制定本縣質量技術監督的科技發展規劃,負責本縣質量技術監督科技、重大科研、技術引進和技術機構發展建設工作,組織協調本縣內行業和專業的質量技術監督工作。

(九)承辦縣人民搜达足球和百色市質量技術監督局交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

平果縣質量技術監督局本局及下屬二層機構平果縣計量檢定測試所。

 

第二部分:平果縣質量技術監督局2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八:搜达足球性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分:平果縣質量技術監督局2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入285.99 萬元,其中本年收入285.99萬元, 較2016年度決算數減少115.9 萬元,下降 28.83 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入282.79 萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數減少102.6 萬元,下降26.2  %,主要原因是項目工作經費相應減少。

2.事業收入 0 萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2016年度決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降) 0 %,與上年保持一致

3.經營收入 0 萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2016年度決算數增加(減少)  萬元0,增長(下降)0  %,與上年保持一致。

4.其他收入 3.2  萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2016年度決算數減少13.4 萬元,下降80.72  %,主要原因是其他收入項目減少。

5.用事業基金彌補收支差額 0 萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0  %,與上年保持一致。

6.上年結轉和結余74.82萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數增加64.04  萬元,增長592.41 %,主要原因是項目經費撥款未到位,上年結轉數據增加。

(二)本部門2017年度總支出317.05萬元,其中本年支出317.05 萬元, 較2016年度決算數減少14.15  萬元,下降4.27  %。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)317.05 萬元:主要用于工資福利支出213.35萬元,商品和服務支出80.39萬元,對個人和家庭補助12.61萬元,其他資本性支出10.70萬元。

較2016年度決算數減少14.15  萬元,下降4.27 %,主要原因是項目經費下撥減少,相應的支出也減少。

2.行政運行支出258.19萬元:主要用于本局按國家規定發放的基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出等各項支出。較2016年度決算數增加16.39 萬元,增長6.77 %,較上年有所增加是工資津貼標準提高。

3.其他一般公共服務支出58.86萬元:主要用于本局項目的辦公費、印刷費、差旅費等各項支出。較2016年度決算數減少20.63  萬元,下降25.95 %,主要原因是項目減少(2017年少了縣長質量獎的項目),經費支出相應減少。

4.結余分配 0 萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2016年度決算數增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0  %,與上年保持一致。

5.年末結轉和結余 50.34 萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數減少24.48  萬元,下降32.72 %,主要原因是項目經費撥款未到位。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

平果縣質量技術監督局2017 年度一般公共預算支出     317.05萬元,較2016年度決算數減少4.24 萬元,下降1.31  %。其中:基本支出238.96 萬元,項目支出 47.03萬元。

平果縣質量技術監督局2017 年度一般公共預算支出年初預算為292.41 萬元,支出決算為317.05 萬元,完成年初預算的108.42 %。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為285.99 萬元,支出決算為317.05 萬元,完成年初預算的100 %。預算行政運行238.96萬元,決算行政運行支出258.19 萬元,完成年初預算的100 %,多出部份主要用于全局2016年工資津貼標準提高。預算其他一般公共服務支出47.03萬元,決算其他一般公共服務支出58.86 萬元,完成年初預算的100%,主要是項目經費上年結余結轉。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出248.41元,其中:人員經費224.92元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效獎勵、撫恤金、聘用臨時工工資等。公用經費23.49元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、交通補貼、其他商品和服務支出等。支出具體情況如下:

(一)工資福利支出212.96萬元,完成年初預算的100 %。預決算基本持平。

(二)商品和服務支出20.71萬元,完成年初預算的100 %。預決算基本持平。

(三)其他商品和服務支出2.78萬元,完成年初預算的100 %。預決算基本持平。

四、2017年度搜达足球性基金支出決算情況

平果縣質量技術監督局2017年度搜达足球性基金支出0     萬元,較2016年度決算數增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。其中:基本支出 0 萬元,項目支出  0 萬元。

平果縣質量技術監督局)2017 年度搜达足球性基金支出年初預算為  0 萬元,支出決算為  0 萬元,與上年保持一致。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為0 萬元,支出決算為 0 萬元,完成年初預算的 0 %。與上年保持一致。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算  0  萬元;公務用車購置及運行費支出決算  0.4921 萬元;公務接待費支出決算0.9928 萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0 萬元。全年使用財政撥款安排  0  平果縣質量技術 監督局機關、 0 個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(境)團組共計 0  個,累計 0  人次。

(二)公務用車購置及運行費支出0.4921萬元。其中:

公務用車購置支出0 萬元。

公務用車運行支出 0.4921 萬元。主要用于平果縣計量檢定測試所開展計量檢定及相關業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,平果縣質量技術監督局下屬單位 1個,所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為1 輛,全年運行費支出0.4821 萬元。2017年公務用車運行費用0.4921萬元,比2016年1.84萬元減少1.35萬元,減少73.36%。減少原因:公車改革,規范和控制公務用車修理、用油。

(三)公務接待費支出0.9928 萬元,國內公務接待批次 18次,人次60 次,國(境)外公務接待批次 0次,人次 0次。

2017年公務接待費0.9982萬元,比2016年1.03萬元,減少0.04萬元,減少3.88%。減少的原因是:嚴格執行“三定”、“四不準”制度,控制接待標準。

“三公”經費年初預算數為6萬元,實際支出1.4849萬元,比2016年2.87萬元,減少1.39萬元,減少48.43%,總體比上年有所減少。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出23.49  萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2016年減少3.45萬元,降低12.8%。主要原因是:項目經費撥款減少,工作經費支出減少。

(二)搜达足球采購支出情況說明。

2017年本部門搜达足球采購支出總額15.68 萬元,其中:搜达足球采購貨物支出9.61 萬元、搜达足球采購工程支出6.07萬元、搜达足球采購服務支出 0 萬元(口徑參見部門決算CS06表《搜达足球采購情況表》并做好與2017 年度搜达足球采購信息統計報表中“搜达足球采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額15.68萬元,占搜达足球采購支出總額的 100 %,其中:授予小微企業合同金額 15.68萬元,占搜达足球采購支出總額的 100 %。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛 1 輛,其中,部級領導干部用車 0 輛、一般公務用車 0 輛、一般執法執勤用車0  輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車1  輛,其他用車主要是平果縣計量檢定測試所開展計量檢定及相關業務所需車輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套),100萬元以上專用設備0 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。項目1 個,共涉及資金10 萬元,自評覆蓋率達到100 %。

組織對“質量強縣”等1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出10 萬元。從評價情況來看,該項目從可持續發展角度而言,整體發揮的社會效益明顯。

組織對26個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出10萬元。從評價情況來看,該項目從可持續發展角度而言,整體發揮的社會效益明顯,為平果縣的經濟、社會發展提供了質量保障,確保穩步發展,抓質量保民生,爭取社會效益和經濟效益雙豐收,服務平果縣經濟建設。

2.部門決算中項目績效自評結果。(無)

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


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