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平果縣對外事務辦公室2017年部門決算

2018-12-10 18:07     來源:平果縣對外事務辦公室
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第一部分:平果縣對外事務辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:平果縣對外事務辦公室2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:搜达足球性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:平果縣對外事務辦公室2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度搜达足球性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:平果縣對外事務辦公室概況

一、主要職能

平果縣對外事務辦公室是平果縣人民搜达足球統籌協調和歸口管理全縣外事、涉外工作的職能部門。其主要職責是:

一、貫徹執行黨中央、國務院對外方針政策和各項涉外法規,以及縣委、縣搜达足球和市外事辦對我縣外事工作的指示和決定;督促、檢查我縣有關部門和單位貫徹執行對外方針政策、涉外法規和遵守外事紀律的情況;協調全縣重大外事工作和涉外事務,為

中央總體外交服務。

二、結合我縣不同時期的工作重點,有針對性地進行外事調查研究;跟蹤了解世界政治、經濟形勢,重點研究掌握周邊及鄰國重大政治、經濟動向,為縣委、縣搜达足球的對外工作決策提供意見和建議;利用對外交往渠道,為我縣的經濟建設和社會發展服務。

三、辦理縣委、縣人大、縣搜达足球、縣政協的對外事務;承辦縣委、縣人大、縣搜达足球、縣政協領導人的出訪和邀請外國友好團組來訪的具體報批事宜;接待來我縣訪問、考察的重要外賓。

四、歸口管理全縣因公出國事宜。審核我縣各部門、各單位報請縣委、縣搜达足球審批的外事事項和因公臨時出國(境)人員有關事宜;負責辦理出國任務批件、有關證件及簽證工作;統一管理全縣公務護照;了解、檢查因公出訪人員在外活動情況;會同有關部門查處在因公派出工作中弄虛作假的案件。

二、部門決算單位構成

平果縣對外事務辦公室內設辦公室。2017年部門預算本部門人員編制數為 3 人,其中行政編制數為 0 人,參公編制數為 0 人,事業編制數為 3 人,工勤編制數 0 人。編制內實有在職人數2人。離退休實有人數 0 人,其中離休 0 人,退休 0 人。

 

第二部分:平果縣對外事務辦公室2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:搜达足球性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分:平果縣對外事務辦公室2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入93.83萬元,其中本年收入78.83萬元, 較2016年度決算數增加46.34萬元,增長58.78 %。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入78.83萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數增加46.34萬元,增長58.78 %,主要原因是其中有50萬元是自治區外僑辦用于定點幫扶果化鎮那榮村和布榮村專項資金。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我辦沒有計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2016年度決算數增加(減少)  0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我辦沒有經營收入。

4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是我辦沒有為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,主要原因是我辦沒有這項收入。

6.上年結轉和結余24.85萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數增加24.70萬元,增長99.40%,主要原因是自治區外僑辦50萬元專項經費因項目施工方還沒有得提供項目報賬材料。

  1. 本部門2017年度總支出59.08萬元,其中本年支出  59.08萬元, 較2016年度決算數增加31.54 萬元,增長53.39  %。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務支出(類)32.08萬元:主要用于2017年扶貧第一家長幫扶活動經費和2017年本單位人員經費和業務支出,較2016年度決算數增加4.54萬元,增長14.2%,主要原因是2017年增加了扶貧第一家長幫扶活動經費和本單位職工的工資福利提高了。

    2.(2010302)一般行政管理事務0.48萬元,主要用于扶貧第一家長幫扶活動經費。較2016年度決算數增加(減少)0%,主要原因是2016年沒有這個工作活動經費。

    3.(20201)外交管理事務支出31.60萬元,主要用于本單位2017年人員經費和業務支出。較2016年度決算數增加4.06萬元,增長12.8 %。增加主要原因是業務(日常公用經費支出)各種支出增加和本單位職工的工資福利提高了。

    4.(2020150)事業運行支出31.60萬元,主要用于根據國家和自治區統一出臺的標準安排的基本工資、津貼補貼和基本養老保險等人員經費支出和按縣財政局制定的分類分檔公用定額標準安排的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    5.(2130599)其他扶貧支出27.00萬元,主要用于自治區外事辦公室定點幫扶果化鎮布榮村和那榮村扶貧項目。較2016年度決算數增加(減少)0%,主要原因是2016年沒有這個扶貧專項(代管區外事辦扶貧專項經費)經費。

    6.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,主要原因是我辦沒有這項資金。

    7.年末結轉和結余5.10萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降0%,主要原因是我辦沒有這項收入。

    二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

    平果縣對外事務辦公室2017 年度一般公共預算支出     58.60萬元,較2016年度決算數增加31.06萬元,增長53 %。其中:基本支出22.33萬元,項目支出36.27萬元。

    平果縣對外事務辦公室2017 年度一般公共預算支出年初預算為27.40萬元,支出決算為58.60萬元,完成年初預算的215 %。主要用于以下幾個方面:

    1.(201)一般公共服務支出(類)年初預算為27.40萬元,支出決算為31.60萬元,完成年初預算的13 %。主要用于2017年本單位人員經費和業務支出。預決算存在差異的主要原因是2017年人員經費中的對個人家庭的補助及商品和服務支出增加了。

    (2010350)事業運行支出31.60萬元,主要用于根據國家和自治區統一出臺的標準安排的基本工資、津貼補貼和基本養老保險等人員經費支出和按縣財政局制定的分類分檔公用定額標準安排的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

    2.(213)農林水支出27.00萬元,年初預算為50.00萬元,支出決算為27.00萬元,完成年初預算的85 %。主要用于自治區外事辦公室定點幫扶果化鎮布榮村和那榮村扶貧項目。預決算存在差異的主要原因是負責布榮村和那榮村項目的施工方沒有及時來報賬。

    (2130599)其他扶貧支出27.00萬元,主要用于自治區外事辦公室定點幫扶果化鎮布榮村和那榮村扶貧項目。較2016年度決算數增加(減少)0%,主要原因是2016年沒有這個扶貧專項(代管區外事辦扶貧專項經費)經費。

    三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款基本支出22.33萬元,支出具體情況如下:

  1. 工資福利支出15.20萬元,年初預算為16.15萬元,完成年初預算的94%,主要包括:基本工資7.95萬元、津貼補貼5.60萬元、獎金0.18萬元、伙食補助費0.07萬元、機關事業單位基本養老保險費1.25萬元、其他工資福利支出0.15萬元。決算數與年初預算存在差異的主要原因是年初預算是用2016年應發工資總額除以12個月來計數的而且扣繳個人住房公積金較少,到2017年個人住房公積金提高了扣繳也多。
  2. 商品和服務支出2.22萬元,年初預算為1.84萬元,完成年初預算的120%。主要包括:辦公費0.61萬元、印刷費0.57萬元、郵電費0.11萬元、差旅費0.78萬元、公務接待費0.12萬元、其他商品和服務支出0.02萬元。存在差異主要原因是各種業務經費開支增加,新添加一批辦公設備等費用。
  3. 對個人和家庭補助支出4.91萬元,年初預算為1.41萬元,完成年初預算的348%。存在差異主要原因是2017年提高了對干部職工的生活補助經費。

    四、2017年度搜达足球性基金支出決算情況

    平果縣對外事務辦公室2017年度搜达足球性基金支出0萬元,較2016年度決算數增加(減少0萬元,增長(下降)0 %。其中:基本支出 0萬元,項目支出0萬元。

    平果縣對外事務辦公室2017 年度搜达足球性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算 0萬元;公務接待費支出決算1.04萬元。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出 0萬元。全年使用財政撥款安排平果縣對外事務辦公室、個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計 0個,累計0人次。

    (二)公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出0萬元。2017年公務用車保有量為0輛,全年運行費支出0萬元。

    (三)2017年公務接待費預算是1.10萬元 ,決算數是1.04萬元,決算數比預算數少 0.06萬元,決算支出比2016年決算支出1.00萬元增加了0.04萬元,公務接待費用增加了了38%。接待增加的的主要原因是:國內接待次數和人數增加了。公務接待主要是安排接待上級領導或各縣外辦系統領導來我辦調研考察和檢查指導等公務活動的公務接待費用,國內公務接待批13次 ,124人次,共計1.04萬元。決算數比預算數存在差異的主要原因是:雖然2017年我辦公務接待人數、次數增加了但我辦依然嚴格執行:“三定”、“四不準”制度,控制接待標準。

    六、其他重要事項情況說明

    (一) 機關運行經費支出情況說明。

    2017年本部門機關運行經費支出0萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2016年增加(減少)0萬元,增長(降低)0 %。

    (二)搜达足球采購支出情況說明。

    2017年本部門搜达足球采購支出總額0萬元,其中:搜达足球采購貨物支出0萬元、搜达足球采購工程支出0萬元、搜达足球采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《搜达足球采購情況表》并做好與2017 年度搜达足球采購信息統計報表中“搜达足球采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額0萬元,占搜达足球采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額  萬元,占搜达足球采購支出總額的0%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備 0臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。

    根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,自評覆蓋率達到0 %。共組織對0 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出0萬元。組織對0 個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0 萬元。

    2.部門決算中項目績效自評結果(無)。

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     


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