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平果縣人民檢察院2017年部門決算

2018-12-10 18:19     來源:平果縣人民檢察院
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第一部分:平果縣人民檢察院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:平果縣人民檢察院2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:搜达足球性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:平果縣人民檢察院2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度搜达足球性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:平果縣人民檢察院概況

一、主要職能

平果縣人民檢察院是國家法律監督機關,依法履行職能,對人民代表大會及其常務委員會負責,接受上級檢察院的領導,依法行使下列職權: 1 、對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、政令統一實施的重大犯罪案件,行使檢察權。 2 、對于直接受理的國家工作人員利用職權實施的犯罪案件,進行偵查。 3 、對于公安機關、國家安全機關等偵查機關偵查的案件進行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對偵查機關的偵查活動是否合法實行監督。 4 、對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。 5 、對于監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。 6 、對于人民法院的民事審判活動實行法律監督,對人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。 7 、對于行政訴訟實行法律監督。對人民法院已經發生效力的判決、裁定發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。

二、部門決算單位構成

平果縣人民檢察院按照法律規定和業務分工設置內部機構,分別承辦偵查、偵查監督、審查起訴等業務。1 、控告申訴部門、舉報中心 承辦受理、接待報案、控告和舉報,接受犯罪人的自首;受理不服人民檢察院不批準逮捕、不起訴、撤銷案件及其他處理決定的申訴;受理不服人民法院已經發生法律效力的刑事判決、裁定的申訴;受理人民檢察院負有賠償義務刑事賠償案件等工作。 2 、反貪污賄賂部門承辦對國家工作人員的貪污、賄賂、挪用公款等職務犯罪進行立案偵查等工作。 3 、瀆職侵權檢察部門承辦對國家工作人員的瀆職犯罪和國家機關工作人員利用職權實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查、暴力取證、破壞選舉等犯罪進行立案偵查等工作。 4 、偵查監督部門承辦對公安機關、國家安全機關和人民檢察院偵查部門提請批準逮捕的案件審查決定是否逮捕,對公安機關,國家安全機關和人民檢察院偵查部門提請延長偵查羈押期限的案件審查決定是否延長,對公安機關應當立案偵查而不立案的及偵查活動是否合法實行監督等工作。 5 、公訴部門承辦對公安機關、國家安全機關和人民檢察院偵查部門移送起訴或不起訴的案件審查決定是否提起公訴或不起訴,出席法庭支持公訴,對人民法院的審判活動實行監督,對確有錯誤的刑事判決、裁定提出抗訴等工作。 6 、監所檢察部門承辦對刑事判決、裁定的執行和監管活動進行監督,直接立案偵查虐待被監管人罪、私放在押人員罪、失職致使在押人員脫逃罪和徇私舞弊減刑、假釋、暫予監外執行罪案,對監外執行的罪犯和勞教人員又犯罪案件審查批捕、起訴等工作。 7 、民事行政檢察部門承辦對人民法院已經發生法律效力的民事、行政判決、裁定,發現確有錯誤或者違反法定程 序,可能影響案件正確判決、裁定的,依法提出抗訴等工作。 8 、檢察技術部門承辦對有關案件的現場進行勘驗,收集、固定和提取與案件有關的痕跡物證并進行科學鑒定,對有關業務部門辦理案件中的涉及技術性問題的證據進行審查或鑒定等工作。 9 、政治、紀檢部門承辦受理群眾和社會各界對檢察人員利用職權進行違法辦案、越權辦案、刑訊逼供、吃請受賄等違法違紀行為的舉報和控告,并進行查處等工作。2017年決算編制范圍內包括各級預算單位一個。單位年末人員編制數49人,實有在職人員49人,離休人員0人,退休人員23人,編外長期聘用人員9人。

 

第二部分:平果縣人民檢察院 2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:搜达足球性基金預算財政撥款收入支出決算

 

第三部分:平果縣人民檢察院2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入1243.36萬元,其中本年收入1096.44萬元, 較2016年度決算數1106.76萬元,減少  10.32萬元,下降0.93%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入1090.67萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數1106.67減少16萬元,下降1.45 %,主要原因是年初結轉節余資金較多。

2.事業收入 0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入 0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入5.78萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2016年度決算數增加5.78 萬元,增長578 %,主要原因是收到扶貧專項資金。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余146.91萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數67.74萬元增加79.17 萬元,增長116.87  %,主要原因是上一年度收到的部分項目資金增加。

(二)本部門2017年度總支出1243.36萬元,其中本年支出1042.63萬元, 較2016年度決算數1013.81萬元增加28.82萬元,增長2.84%。支出具體情況如下:

1、公共安全支出1008.99萬元,其中基本支出864.45萬元,項目支出144.54萬元,主要用于:平果縣人民檢察院日常行政運行經費、辦案業務經費、人員經費支出及項目支出等方面。較2016年度決算數1013.81萬元減少4.82萬元,減少0.48%,原因是2017年項目經費支出較2016年有所減少。

2、社會保障和就業支出33.64萬元。較2016年度決算數21.97萬元增加11.67萬元,增長53.12%,原因,2017年社?;鶖嫡{整,新增退休人員。

3.年末結轉和結余200.73萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數138.72萬元增加62.01萬元,增長44.7%,主要原因是:部分項目經費已經下達,因項目年內未完成,無法支出項目經費。

4. 2017年支出較2016年度決算數1013.81萬元對比,增加28.82萬元,增長2.84%。主要原因為:在職干警增加,人員經費支出增加。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

平果縣人民檢察院2017 年度一般公共預算支出1042.63 萬元,較2016年度決算數增加28.82萬元,增長2.84 %。其中:基本支出898.09萬元,項目支出144.54萬元。

平果縣人民檢察院2017 年度一般公共預算支出年初預算為1049.63萬元,支出決算為1042.63萬元,完成年初預算的99.33%。

(一)公共安全支出年初預算為983.98萬元,支出決算為 1008.99萬元,完成年初預算的102.54%。差異主要原因是,支出部分以前年度結余項目資金。主要用于:

1、行政運行支出910.18萬元:(1)、一般行政管理事務支出29.73萬元;(2)、查辦和預防職務犯罪支出11.92萬元;(3)、公訴和審判監督支出9.29萬元;(4)、偵查監督支出1.82萬元;(5)、執行監督支出0.40萬元;(6)、控告申訴支出3.86萬元;(7)、其他檢察支出支出41.78萬元。

2、社會保障和就業支出(就業補助) 33.64萬元:(1)、社會保險補貼支出22.90萬元;(2)、其他就業補助支出10.74萬元。

(二)社會保障和就業支出年初預算為9.71 萬元,支出決算為33.64萬元,完成年初預算的 346.45 %。主要用于協警員社會保險費及其他就業補助支出。

(三)醫療衛生支出年初預算為20.62 萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。差異原因是:年初預算無此項分類。主要用于協警員社會保險費。

(四)住房保障支出年初預算為35.32 萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。差異原因是:年初預算無此項分類。主要用于在職在編人員住房公積金。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出894.08萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出563.9萬元,完成年初預算460.91萬元的122.34%。2017年部分人員因級別、工齡調整,導致工資福利支出增加。

(二)商品和服務支出127.04萬元,完成年初預算432.31萬元的29.39%。部分項目經費已按時下達,因年內項目未完成,不產生支出。

(三)其他資本性支出5.56 萬元,年初預算0萬元。

(四)對個人和家庭的補助自出197.57 萬元,完成年初預算156.41萬元的126.32%。2017年新增遺屬及退休人員,有25.18萬元撫恤金支出。

四、2017年度搜达足球性基金支出決算情況

平果縣人民檢察院2017年度搜达足球性基金支出0萬元,較2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

平果縣人民檢察院2017 年度搜达足球性基金支出年初預算為 0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0 %。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,“三公”經費支出總計9.29萬元,與上年32.77萬元對比減少23.48萬元,減少71.65%,完成年初預算數100%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,與上年相同,無變動;公務用車購置及運行費支出決算8.76萬元,與上年26.1萬元對比減少17.34萬元,減少66,44%,主要原因是車輛數量減少,維護費用減少;公務接待費支出決算0.53萬元,與上年6.67萬元對比減少6.14萬元,減少92.05%,主要原因是2016年度結清以前年度欠付接待款,與正常支出相比增幅較大。

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,“三公”經費支出總計9.29萬元,與上年32.77萬元對比減少23.48萬元,減少71.65%,年初無專項預算。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排平果縣人民檢察院機關出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。與上年相同,無變動。年初無專項預算。

(二)公務用車購置及運行費支出8.76萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,與上年相同。公務用車運行支出8.76萬元,與上年26.1萬元對比減少17.34萬元,減少66,44%。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,平果縣人民檢察院開支財政撥款的公務用車保有量為6輛,全年運行費支出8.76萬元,平均每輛1.46萬元。與上年對比主要原因是車輛數量減少6輛,存在未結維修款,無法完全統計。年初無專項預算。

(三)公務接待費支出0.53萬元,國內公務接待批次13次,人次62次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。,與上年6.67萬元對比減少6.14萬元,減少92.05%,主要原因是2016年度結清以前年度欠付接待款,與正常支出相比增幅較大。年初無專項預算。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出 132.6萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2016年增加86.6萬元,增長188.26%。主要原因是:2017年扶貧工作相關支出增長。

(二)搜达足球采購支出情況說明。

2017年本部門搜达足球采購支出總額 30.9 萬元,其中:搜达足球采購貨物支出18.88萬元、搜达足球采購工程支出12.03萬元、搜达足球采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《搜达足球采購情況表》并做好與2017 年度搜达足球采購信息統計報表中“搜达足球采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額0萬元,占搜达足球采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占搜达足球采購支出總額的0  %。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車  輛、一般執法執勤用車 6 輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目1 個,二級項目1個,共涉及資金144.54萬元,自評覆蓋率達到100%。

共組織對“2017年職務犯罪預防警示教育基地暨未成年人法治教育基地、未成年人刑事檢察辦案區建設(一期工程)”等1 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出206.89萬元。組織對0個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標,2017年職務犯罪預防警示教育基地暨未成年人法治教育基地、未成年人刑事檢察辦案區建設(一期工程)項目自評得分為100 分。發現的主要問題及原因:項目進度較慢。下一步改進措施:明確責任人員,按年初計劃按時完成各項工作。項目自評得分為100分。

平果縣人民檢察院2017年度項目支出績效自評表

一、項目基本情況

項目實施單位

平果縣人民檢察院

主管部門

 

項目負責人

許劍

聯系電話

5821430

項目類型

經常性項目( )       一次性項目( )√

計劃投資金額
(萬元)

206.89

實際到位金額
(萬元)

33.7

實際使用金額
(萬元)

0

其中:上級資金

 

其中:上級資金

 

其中:上級資金

 

本級資金

206.89

本級資金

33.7

本級資金

 

其他

 

其他

 

其他

 

二、績效評價指標

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

指標解釋

評價標準

自評分值

項目決策

 

20

 

項目目標

4

目標內容

4

目標是否明確、細化、量化

目標明確(1分),目標細化(1分),目標量化(2分)

4

決策過程

8

決策依據

3

項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃;是否根據需要制定中長期實施規劃

項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃(2分),根據需要制定中長期實施規劃(1分)

3

決策程序

5

項目是否符合申報條件;申報、批復程序是否符合相關管理辦法;項目調整是否履行相應手續

項目符合申報條件(2分),申報、批復程序符合相關管理辦法(2分),項目實施調整履行相應手續(1分)

5

資金分配

8

分配辦法

2

是否根據需要制定相關資金管理辦法,并在管理辦法中明確資金分配辦法;資金分配因素是否全面、合理

辦法健全、規范(1分),因素選擇全面、合理(1分)

2

分配結果

6

資金分配是否符合相關管理辦法;分配結果是否合理

項目符合相關分配辦法(2分),資金分配合理(4分)

6

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位×100%

根據項目實際到位資金占計劃的比重計算得分(3分)

3

到位時效

2

資金是否及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度

及時到位(2分),未及時到位但未影響項目進度(1.5分),未及時到位并影響項目進度(0-1分)。

2

資金管理

10

資金使用

7

是否存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況;是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況;是否存在超標準開支情況

虛列(套?。┛?-7分,支出依據不合規扣1分,截留、擠占、挪用扣3-6分,超標準開支扣2-5分

7

財務管理

3

資金管理、費用支出等制度是否健全,是否嚴格執行;會計核算是否規范

財務制度健全(1分),嚴格執行制度(1分),會計核算規范(1分)。

3

組織實施

10

組織機構

1

機構是否健全、分工是否明確

機構健全、分工明確(1分)

1

管理制度

9

是否建立健全項目管理制度;是否嚴格執行相關項目管理制度

建立健全項目管理制度(2分);嚴格執行相關項目管理制度(7分)

9

項目績效

55

項目產出

25

產出數量

10

建成后平均參觀人次可達1000人/月

達到目標得10分,否則不得分。

10

產出質量

10

組織全縣各黨政機關、企事業單位、中小學、教育部門參觀過基地,并結合專項活動開展未成年人刑事檢察工作。

達到目標得10分,否則不得分。

10

產出時效

5

建成后每年均及時按計劃在基地內組織開展職務犯罪警示教育宣傳活動和未成年人普法教育活動

達到目標得5分,否則不得分。

5

產出成本

0

達到目標得0分,否則不得分。

0

項目效果

30

經濟效益

0

達到目標得0分,否則不得分。

0

社會效益

20

通過宣傳教育,使我縣國家機關工作人員學習踐行社會主義核心價值體系,牢固依法履職、廉潔用權的黨紀國法和道德防線,扎實推進懲治和預防腐敗體系建設。將法治教育納入國民教育體系,創新和豐富青少年法治教育的形式,提高法治教育的質量和實效

達到目標得20分,否則不得分。

20

環境效益

0

達到目標得0分,否則不得分。

0

可持續影響

5

使每一名參觀人員均能接受普法教育,提升自身法制意識,達到良好的法制宣傳效果和社會認同效果。

達到目標得5分,否則不得分。

5

服務對象
滿意度

5

參觀人員滿意度達90%以上

達到目標得5分,否則不得分。

5

總分

100

 

100

 

100

 

 

100

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 


文件下載:

附件:平果縣人民檢察院2017年部門決算報表.XLS

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