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平果縣人民搜达足球
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平果縣黎明鄉人民搜达足球2019年部門預算

2019-02-15 18:01     來源:平果縣黎明鄉人民搜达足球
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第一部分:平果縣黎明人民搜达足球部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分:平果縣黎明人民搜达足球2019年部門預算報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、搜达足球性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、2019年平果縣預算單位搜达足球采購信息批復表

第三部分:平果縣黎明人民搜达足球2019年部門預算情況說明

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:平果縣黎明人民搜达足球概況

一、主要職能

(一)促進經濟發展,增加農民收入。認真貫徹落實黨在農村的方針政策和強農惠農措施,把經濟工作的著力點放在營造發展環境、信息引導、技術服務、典型示范上,堅持科學發展,積極轉變經濟發展方式,推動產業結構調整,結合實際制定發展規劃,培育特色優勢產業和特色經濟,促進現代農業發展。穩定和完善農村基本經營制度,支持農民專業合作經濟組織發展,健全農村市場和農業服務體系。

(二)強化公共服務,著力改善民生。創新工作機制,建立“政務大廳”,通過“農事村辦”等形式,提高行政效能,方便群眾辦事,實現搜达足球職能由管理型向服務型轉變。大力發展農村社會事業,完善農村醫療、養老、救助等社會保障制度,加快新型農村公共服務體系建設,著力解決群眾生產生活中的突出問題。加強城鄉規劃建設,改善農村基礎設施、公共服務設施建設。推進新農村建設,改善農村生產生活條件和人居環境。加強生態建設和環境保護,不斷提高農民生活質量。加強教育、科技、衛生和精神文明建設,繁榮發展農村文化,提高農村人口素質。(三)承擔縣本級各項財政收支管理的責任;負責編制年度縣本級預決算草案并組織執行;受縣人民搜达足球委托,向縣人民代表大會報告全縣和縣本級預算草案及預算執行情況,向縣人大常委會報告決算;組織制訂經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。

(三)加強社會管理,維護農村穩定。推進依法行政,依法履行職責,健全黨和搜达足球主導的維護農民權益機制,促進農村社會公平正義,保障農民合法權益。抓好人口和計劃生育工作,加強安全生產和公共安全管理,健全農村利益協調和矛盾糾紛調處機制,綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,及時排查化解社會矛盾,妥善處理突發性、群體性事件,確保社會穩定。

(四)加強社會管理,維護農村穩定。推進依法行政,依法履行職責,健全黨和搜达足球主導的維護農民權益機制,促進農村社會公平正義,保障農民合法權益。抓好人口和計劃生育工作,加強安全生產和公共安全管理,健全農村利益協調和矛盾糾紛調處機制,綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用,及時排查化解社會矛盾,妥善處理突發性、群體性事件,確保社會穩定。

二、機構設置情況

平果縣黎明鄉人民搜达足球,由平果縣黎明鄉計生服務所,平果縣黎明鄉國土規建環保安監站,平果縣黎明鄉文化廣播站,平果縣黎明鄉水利站。

截止2018年底部門預算本部門人員編制數為48人,其中行政編制數為32人,在編31人;事業編制數為13人,在編10人;工勤編制數2人,在編1人;離退休實有人數13人。

 

第二部分:平果縣黎明人民搜达足球2019年部門預算報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、搜达足球性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、2019年平果縣預算單位搜达足球采購信息批復表

上述列表詳見附件。

 

第三部分:平果縣黎明鄉人民搜达足球2019年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況說明

2019年平果縣黎明鄉人民搜达足球預算總收入810.64萬592.4萬元,同比增加218.24萬,增長36%,全部屬于一般公共財政預算撥款,無搜达足球性基金撥款及其他資金來源,上年結余收入為0萬,2019年收入預算總體增加的主要原因:一是在職人員工資調整,二是搜达足球性投資項目業務量增加。

2019預算總支出592.4萬元, 同比增加218.24萬,增長36%。按支出功能科目分類,一般公共服務支出776.67萬元,同比增加300萬元,增長63%;社會保障和就業支出3.6萬元,同比減少37.4萬增長91%,醫療衛生支出0.8萬元,同比減少10萬元,減少4%;農林水事務支出6.5萬元,同比減少21.5萬元,增加76%;住房保障支出1.2萬元,同比減少20萬元,減少94%;按支出經濟科目分類,基本支出715萬元,同比增加168萬元,增長30%。其中:工資獎金津補貼支出520.9萬元,同比增加90.9萬元,增長21%;辦公費及商品和服務支出167.3萬元,同比增加57.3萬元,增長52%;社會福利和救助26.9萬元,同比增加26.9萬元,增長100%。

項目支出95.47萬元,同比增加50.57萬,同比增加112%。其中:工資獎金津補貼73.8萬元,同比增加36.8萬元,增長99%;辦公費及商品和服務支出21.6萬元,同比增加17.1萬元,增加380%;全年總收入與總支出相抵,收支預算平衡。

二、一般公共預算支出情況說明

1、行政運行(搜达足球辦公廳(室)及相關機構)支出144萬元,基本支出203萬元,比上年增加81萬元,增長66%,增長原因是因為辦公室各項業務增加。項目支出22萬元,與上年持平。主要用于主要用于保障我單位機構正常運轉的人員基本工資、津補貼等支出、公車辦工作經費、采購業務經費等;22萬元屬于項目支出,主要用于安排財政所和村級公用經費。

2、黨委辦公廳(室)及相關機構行政運行支出155萬元,較上年增加45萬,增長40%。其中基本支出94.3萬元,項目支出61萬元,增長的原因是項目支出增加。主要用于保障主要用于保障黨委正常運轉的人員基本工資、津補貼等支出;

3、行政運行(人大)支出24.6萬元,比去年增加10.6萬元,同比增長75%,增長的原因是項目支出增加。全部屬于基本支出,主要用于安排人大活動運行,人員社會保險、工資、醫療、養老等各項補助;

4、機關事業單位基本養老保險繳費支出支出2.1萬元,比去年減少10.6萬元,同比降低36%,減少的原因是村干保險另行列支。全部屬于基本支出,主要用于安排機關事業單位基本養老保險繳費,及相關工作業務費等;

5、平果縣黎明鄉財政所24.2萬元,全部屬于基本支出,主要用于安排黎明鄉財政所人員工資福利、津貼補貼費等;

6、平果縣黎明鄉村委支出161.3萬元,比去年增加14.3萬元,同比增長9%,增長的原因是項目支出增加。主要用于安排村委一般性公共服務,鄉鎮各項業務會議經費工作經費等;

7、平果縣黎明鄉水利站支出6.5萬元,全部屬于基本支出,比去年減少0.5萬元,同比降低7%,減少的原因是項目支出減少,主要用于安排本水利站單位職工基本工資、醫療保險經費等相關事項;

8、平果縣黎明鄉國土規建環保安監站支出20萬元,全部屬于基本支出,比去年增加1萬元,同比增長5%,增長的原因是人員變動,工資調整。主要用于黎明鄉國土規建環保安監站人員工資及津貼補貼發放;

9、行政運行(殘疾人事業)支出1.4萬,比去年減少1.6萬元,同比降低53%,減少的原因是項目支出減少。全部屬于項目支出,用于鄉鎮殘疾人補助補貼費用安排。

10、住房公積金支出1.2萬,比去年減少8.8萬元,同比降低88%,減少的原因是人數減少。全部屬于基本支出,主要用于機關人員住房公積金繳納。

11、醫療補助金支出1.9萬元,全部屬于基本支出,主要用于行政事業人員醫療補助金。

    三、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出715萬元,同比增加 167.5萬元,增長30.5%,增加原因為人員工資、津貼增加、業務增加。其中,工資福利支出517.4萬元,商品和服務支出170.9萬元,對個人和家庭補助支出26.9萬元,具體支出事項如下:

1、基本工資支出262萬元,同比增加6萬元,增長2%,增加原因為人員工資增加、業務增加。

2、津貼補貼支出160萬元,同比增加31.5萬元,增長24%,增加原因為人員津貼增加、業務增加。

3、辦公經費支出96萬元,與上年持平。

4、職工基本保險支出73萬元,同比增加21萬元,增長24%,增加原因為人員保險支出增加。

5、住房公積金支出32萬元,同比增加12萬元,增長60%,增加原因為人員公積金調整增加。

6、獎金支出7.6萬元,同比增加1.6萬元,增長26%,增加原因為人員獎金調整增加。

7、委托業務費19萬元,同比增加9萬元,增長90%,增加原因為各項業務活動增加。

8、其他商品和服務支出52.6萬元,去年為列該項預算,增長100%,增加原因為村委、工作隊各項業務活動增加。

9、退休人員費用支出8.7萬元,同比增加8.4萬元,增長280%,增加原因為各項業務活動增加。

四、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年平果縣黎明鄉人民搜达足球一般公共預算安排“三公”經費0萬元,與上年持平。其中,因公出國(境)支出預算0元,與上年持平;公務用車購置費支出預算為0,與上年持平;公務用車運行維護費支出預算0萬元,與上年持平;公務接待費支出預算0萬元,與上年持平。

(一)我單位沒有因公出國(境)費用支出預算。

(二)公務用車購置及運行維護費0支出,由于實行公車制度改革后,我單位將繼續壓縮該項支出預算。

(三)我單位繼續貫徹落實中央“八項規定”,厲行節約,反對浪費,將努力繼續壓縮公務接待費支出。

五、搜达足球性基金預算情況說明

平果縣黎明鄉人民搜达足球2019年無搜达足球性基金預算

六、收支預算情況說明

2019年預算總收入811萬元,同比增加219萬,增長36%,全部屬于經費撥款,無搜达足球性基金撥款及其他資金來源,上年結余收入為零,2019年收入預算總體增長的主要原因:一是人員基本工資比例提高;二是各項津貼補貼增加,三是其他商品服務支出增加。2019年預算總支出811萬元, 同比增加219萬,增長36%。按支出功能科目分類,一般公共服務支出776元,比上年增加300萬,增長63%,原因是此項預算今年各項業務費用增加;農林水支出6.5萬元,同比減少21.5萬,降低76%,原因主要是事業單位人員減少,新進人員未納入預算增加;醫療衛生支出0.8萬元,同比減少18萬元,降低61%,主要是城鄉醫療救助縣配套經費列入一般公共服務支出;住房保障支出32萬元,同比增長12萬元,增長60%,主要是職工工資增長,住房公積金基數增加。全年總收入與總支出相抵,收支預算平衡。

七、收入預算情況說明

2019年預算總收入811萬元,同比增加219萬,增長36%,全部屬于經費撥款,無搜达足球性基金撥款及其他資金來源,上年結余收入為零,2019年預算總收入811萬元,同比增加219萬,增長36%,全部屬于經費撥款,無搜达足球性基金撥款及其他資金來源,上年結余收入為零,2019年收入預算總體增長的主要原因:一是人員基本工資比例提高;二是各項津貼補貼增加,三是其他商品服務支出增加。

八、支出預算情況說明

2019年預算總支出811萬元, 同比增加219萬,增長36%。按支出功能科目分類,一般公共服務支出776元,比上年增加300萬,增長63%,原因是此項預算今年各項業務費用增加;農林水支出6.5萬元,同比減少21.5萬,降低76%,原因主要是事業單位人員減少,新進人員未納入預算增加;醫療衛生支出0.8萬元,同比減少18萬元,降低61%,主要是城鄉醫療救助縣配套經費列入一般公共服務支出;住房保障支出32萬元,同比增長12萬元,增長60%,主要是職工工資增長,住房公積金基數增加。全年總收入與總支出相抵,收支預算平衡。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2019年行政運行支出418萬元,主要用于保障我鄉各部門正常運轉的支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出,按縣本級統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

(二)搜达足球采購預算安排情況說明

2019年搜达足球采購預算總額58.7萬元,同比增加18.7萬元,增長46%,主要增長原因為我鄉新搬入辦公樓辦公設備需要添置。其中:集中采購58.7萬元,占搜达足球采購預算的100%。按搜达足球采購資金類型:公共財政預算撥款58.7萬元,上年結余收入安排資金0萬元,未納入預算管理的其他收入安排0萬元。按搜达足球采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算58.7萬元,服務類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元。

(三)國有資產占用情況說明

根據我縣公務用車制度改革方案,我鄉機關公務用車3臺,垃圾清潔車7臺。其他國有資產單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

2019年我鄉計劃列入預算績效目標考核范圍的項目有2個,涉及一般公共預算撥款23萬元,項目分別是:垃圾中轉站經費21.6萬萬元、殘疾人就業保障金1.4萬元。

 

第四部分:名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(五)用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入縣本級財政預決算管理的“三公”經費,是指縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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