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平果縣人民搜达足球
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平果縣果化鎮人民搜达足球2019年部門預算

2019-02-15 18:07     來源:平果縣果化鎮人民搜达足球
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第一部分:平果縣果化鎮人民搜达足球概況

    一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分:平果縣果化鎮人民搜达足球2019年部門預算報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

五、搜达足球性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分:平果縣果化鎮人民搜达足球2019年部門預算情況說明

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:平果縣果化鎮人民搜达足球概況

、主要職能

(一)貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,做好農業、農村、農民工作。

(二)促進經濟發展,增加農民收入。認真貫徹落實黨在農村的方針政策和強農惠農措施,把經濟工作的著力點放在營造發展環境、信息引導、技術服務、典型示范上,堅持科學發展,積極轉變經濟發展方式,推動產業結構調整,結合實際制定發展規劃,培育特色優勢產業和特色經濟,促進現代農業發展。

(三)強化公共服務,著力改善民生。創新工作機制,建立“政務大廳”,通過“農事村辦”等形式,提高行政效能,方便群眾辦事,實現搜达足球職能由管理型向服務型轉變。

(四)加強社會管理,維護農村穩定。推進依法行政,依法履行職責,健全黨和搜达足球主導的維護農民權益機制,促進農村社會公平正義,保障農民合法權益。

(五)推進基層民主,促進農村和諧。加強農村黨的基層組織和黨員干部隊伍建設,提高執政能力和服務水平。建立并完善各項管理制度,建立健全科學的績效評價標準和考核體系。發展基層民主,建立民主政策、科學決策的程序和機制。推動農村建設,促進社會組織健康發展。

二、機構設置情況

平果縣果化鎮人民搜达足球本級、果化鎮衛生和計劃生育服務所、果化鎮文化廣播電視站、果化鎮水利站、果化鎮國土規建環保安監站、果化鎮財政所。2019年部門預算本部門人員編制數為68人,其中行政編制數為39人,參公編制數為7人,事業編制數為19人,工勤編制數3人。編制內實有在職人數60人。離退休實有人數18人,其中離休0人,退休18人。

 

第二部分:平果縣果化鎮人民搜达足球2019年部門預算報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

五、搜达足球性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

上述報表詳見附件。

 

第三部分:平果縣果化鎮人民搜达足球2019年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況說明

2019年預算總收入1465.99萬元,同比增加328.85萬,增長22%,全部屬于經費撥款,無搜达足球性基金撥款及其他資金來源,上年結余收入為零,2019年收入預算總體增長的主要原因是行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務和一般行政管理事務(搜达足球辦公廳(室)及相關機構事務)收入提高,2019年預算收入總體增長328.85萬。2019年預算總支出1465.99萬元, 同比增加328.85萬,增長22%。按支出功能科目分類,一般公共服務支出1220.74萬元,同比增加383.85萬元,增長31%,文化體育與傳媒支出18.80萬元,同比增加0.81萬元,增長4%,醫療衛生支出70.69萬元,同比減少0.31萬元,減少0%,農林水事務支出78.58萬元,同比減少2.46萬元,減少3%,住房保障支出44.02萬元,同比增加3.93萬元,增長8%,社會保障和就業支出33.16,同比減少,32.96萬元,減少99%;按支出經濟科目分類,基本支出1233.34萬元,項目支出232.65萬元。全年總收入與總支出相抵,收支預算平衡。

二、一般公共預算支出情況說明

2019年平果果化鎮人民搜达足球財政撥款支出預算1465.99萬元,其中,基本支出1233.34萬元,占支出總預算84%,同比增加134.34萬,增長10%。項目支出232.65萬元,占支出總預算15%,同比增加194.51萬,同比增長83%,支出增長的原因與收入增長的原因相同。具體支出預算情況如下:

1、一般行政管理事務(搜达足球辦公廳(室)及相關機構)支出232.65萬元,同比增加194.52萬元,增長83%,全部屬于項目支出,主要用于礦山整治工作經費、村級公用項目經費;

2、行政運行支出548.09萬元,同比增加141.18萬,增長25%,全部屬于基本支出,原因是在職干部新調入6人,調出6人,工資調整及社保支出相應增加。主要用于保障我鎮機構正常運轉的人員基本工資、津補貼等支出。

3、群眾團體事務支出9.23萬元,同比增加2.38萬,增長25%,全部屬于基本支出,主要用于保障我鎮機構正常運轉的人員基本工資、津補貼等支出;

4、黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出60.35萬元,同比增加23萬,增長38%,全部屬于基本支出,主要用于保障我鎮機構正常運轉的人員基本工資、津補貼等支出;

6、群眾文化支出25.37萬元,同比增加7.38萬,增長29%,全部屬于基本支出,主要用于保障我鎮機構正常運轉的人員基本工資、津補貼等支出;

7、計劃生育機構支出54.73萬元,同比減少16.27萬,減少29%,全部屬于基本支出,主要用于保障我鎮機構正常運轉的人員基本工資、津補貼等支出;

8、其他城鄉社區管理事務支出91.51萬元,同比增加10.47萬,增長11%,全部屬于基本支出,主要用于保障我鎮機構正常運轉的人員基本工資、津補貼等支出;

9、其他水利支出17.54萬,同比減少6.46萬,減少36%,全部屬于基本支出,主要用于保障我鎮機構正常運轉的人員基本工資、津補貼等支出;

10、住房公積金支出44.12萬元,同比增加4.63萬,增長10%,全部屬于基本支出,主要用于按規定比例為本單位職工繳納住房公積金。

三、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出1233.34萬元,同比增加134.33萬元,增長10%,主要原因是職工工資增長及增加伙食補助、通訊補貼預算。其中:工資福利支出991.57萬元,同比增加64.05萬元,增長6.91%,原因是職工工資增長;商品和服務支出192.65萬元,同比增加41.02萬元,增加27.05%,主要是增加職工伙食補助及通訊補貼;對個人和家庭的補助49.12萬元,同比增加36.05萬元,增加73%。

四、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年平果果化鎮人民搜达足球一般公共預算安排“三公”經費15萬元,比上年減少2萬元。其中,因公出國(境)支出預算0元,與上年持平;公務用車購置費及運行維護費支出預算為13萬元,比上年減少2萬元,減少13%;公務接待費支出預算0萬元,與上年持平。

支出預算變動情況說明:

(一)我單位沒有因公出國(境)費用支出預算。

(二)公務用車購置費及運行維護費支出,主要用于市內因公出行以及開展業務所需車輛燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等。由于考慮到年內開展公車改革等因素,壓縮該項支出預算。

(三)我單位繼續貫徹落實中央“八項規定”,厲行節約,反對浪費,將努力繼續壓縮公務接待費支出,使公務接待費不突破上年預算。

五、搜达足球性基金預算情況說明

我單位2019年無搜达足球性基金預算。

六、收支預算情況說明

2019年預算總收入1465.99萬元,同比增加328.85萬,增長22%,全部屬于經費撥款,無搜达足球性基金撥款及其他資金來源,上年結余收入為零,2019年收入預算總體增長的主要原因是行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務和一般行政管理事務(搜达足球辦公廳(室)及相關機構事務)收入提高,2019年預算收入總體增長328.85萬。2019年預算總支出1465.99萬元, 同比增加328.85萬,增長22%。按支出功能科目分類,一般公共服務支出1220.74萬元,同比增加383.85萬元,增長31%,原因是業務增加及人員增加;文化體育與傳媒支出18.80萬元,同比增加0.81萬元,增長4%,原因是業務增加;醫療衛生支出70.69萬元,同比減少0.31萬元,減少0%,原因是主要是城鄉醫療救助縣配套的基數增加,人員變動;農林水事務支出78.58萬元,同比減少2.46萬元,減少3%,原因是業務減少;住房保障支出44.02萬元,同比增加3.93萬元,增長8%,原因是職工工資增長,住房公積金基數增加;社會保障和就業支出33.16,同比減少,32.96萬元,減少99%,原因是殘疾人兩項補貼預算減少。全年總收入與總支出相抵,收支預算平衡。

七、收入預算情況說明

2019年預算總收入1465.99萬元,同比增加328.85萬,增長22%,全部屬于經費撥款,無搜达足球性基金撥款及其他資金來源,上年結余收入為零,2019年收入預算總體增長的主要原因是行政運行(黨委辦公廳(室)及相關機構事務和一般行政管理事務(搜达足球辦公廳(室)及相關機構事務)收入提高,2019年預算收入總體增長328.85萬。

八、支出預算情況說明

2019年預算總支出1465.99萬元, 同比增加328.85萬,增長22%。按支出功能科目分類,一般公共服務支出1220.74萬元,同比增加383.85萬元,增長31%,文化體育與傳媒支出18.80萬元,同比增加0.81萬元,增長4%,醫療衛生支出70.69萬元,同比減少0.31萬元,減少0%,農林水事務支出78.58萬元,同比減少2.46萬元,減少3%,住房保障支出44.02萬元,同比增加3.93萬元,增長8%,社會保障和就業支出33.16,同比減少,32.96萬元,減少99%;按支出經濟科目分類,基本支出1233.34萬元,項目支出232.65萬元。全年總收入與總支出相抵,收支預算平衡。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2019年行政運行(民政管理)支出548.09萬元,主要用于保障我鎮機構正常運轉的支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出,按縣本級統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

(二)搜达足球采購預算安排情況說明

2019年搜达足球采購預算總額480萬元,同比增加24%,主要增加原因為我鎮有林下養雞基建及各項工程建設,及采購辦公電腦等固定資產和辦公耗材和辦公用品等,其中:集中采購480萬元,占搜达足球采購預算100%。按搜达足球采購資金類型:公共預算財政撥款480萬元,上年結余收入安排資金0萬元,未納入預算管理的其他收入安排0萬元。按搜达足球采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算180萬元,服務類采購預算26萬元,工程類采購預算274萬元。

(三)國有資產占用情況說明

根據我縣公務用車制度改革方案,我鎮機關有公務用車2輛,其他國有資產單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

2019年我鎮計劃列入預算績效目標考核范圍的項目有1個,涉及一般公共預算撥款1220.74萬元,項目是:整體部門支出項目績效。

 

第四部分:名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(六)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(九)“三公”經費:納入縣本級財政預決算管理的“三公”經費,是指縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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