簡體版|繁體版
網站支持IPv6
平果縣人民搜达足球
當前位置:首頁 > 信息公開 > 重點領域信息公開 > 財政預決算 > 搜达足球預算

關于平果縣2017年預算執行情況和 2018年預算草案的報告

2018-02-06 11:45     來源:平果縣財政局
【字體: 打印

 

——2018年1月17日在平果縣第十六屆

人民代表大會第三次會議上

平果縣財政局

各位代表:

受縣人民搜达足球委托,現將平果縣2017年預算執行情況和2018年預算草案提請縣十六屆人大三次會議審議,并請縣政協委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、2017年預算執行情況

(一)一般公共預算執行情況

1.收入預算執行情況。2017年全縣組織的財政收入累計完成239,826萬元,完成年初預期目標226,800萬元的105.74%,同比(與上年同期比,下同)增收15,267萬元,增長6.80%,其中:

一般公共預算收入累計完成164,088萬元,完成年初預期目標166,080萬元的98.80%,同比減收1,977萬元,減少1.19%。其中:地方稅收收入累計完成99,850萬元,同比減收134萬元,減少0.13%;非稅收入累計完成64,237萬元,同比減收1,844萬元,減少2.79%,占財政收入的26.79%,占一般公共預算收入的39.15%。

上劃中央收入累計完成56,753萬元,同比增收13,748萬元,增長31.97%。

上劃自治區分享“四稅”收入累計完成18,985萬元,同比增收3,496萬元,增長22.57%。

部門組織收入完成情況:國稅部門累計完成100,368萬元,占年初預期目標82,000萬元的122.40%,同比增收33,344萬元,增長49.75%;地稅部門累計完成78,152萬元,占年初預期目標90,000萬元的86.84%,同比減收15,617萬元,減少16.65%;財政部門累計完成61,306萬元,占年初預期目標54,800萬元的111.87%,同比減收2,460萬元,減少3.86%。

2.支出預算執行情況。全年一般公共預算支出累計完成374,632萬元,完成年初預算245,558萬元的152.56%,同比增支67,246萬元,增長21.88%。

從一般公共預算支出的主要科目分類看:

(1)一般公共服務支出完成38,072萬元,完成年初預算的161.70%,同比增長18.28%。增長的主要原因是干部職工工資級別的正常晉升、各鄉鎮村干補助工資提高、績效獎勵發放金額增加以及發放離退休人員生活補助等。

(2)國防支出完成401萬元,完成年初預算的114.57%,同比減少13.58%。減少的主要原因是上年追加安排民兵訓練場、營院整治工程補助經費、民兵實兵實裝演習經費、專武干部服裝費及民兵整組經費等,當年無此項支出。

(3)公共安全支出完成15,202萬元,完成年初預算的120.50%,同比減少1.48%。減少的主要原因是上年用于購置協警服裝裝備,推進看守所遷建和安防工程項目建設等方面的資金支出相對較多。

(4)教育支出完成64,880萬元,完成年初預算的109.07%,與上年同期基本持平。

(5)科學技術支出完成2,940萬元,完成年初預算的109.05%,與上年同期基本持平。

(6)文化體育與傳媒支出完成3,557萬元,完成年初預算的111.43%,同比減少6.42%。減少的主要原因是上年安排較多資金用于第四屆百色運動會的籌辦,當年無此項支出。

(7)社會保障和就業支出完成34,845萬元,完成年初預算的136.53%,同比增長21.46%。增長的主要原因是兌付的社會救助資金、基層民政管理補助資金、城鄉居民基本養老保險基金較上年同期增加。

(8)醫療衛生與計劃生育支出完成51,175萬元,完成年初預算的130.20%,同比增長8.13%。增長的主要原因是當年加大公立醫院、基層醫療衛生機構及重大公共衛生上級專項資金的兌付力度。

(9)節能環保支出完成6,621萬元,完成年初預算的275.53%,同比減少36.82%。減少的主要原因是從2017年起,污水處理費支出由一般公共預算科目轉列搜达足球性基金預算科目,另外,上年同期有垃圾收運系統工程款支出1,000萬元,當年無此項支出。

(10)城鄉社區管理事務支出完成32,789萬元,完成年初預算的245.78%,同比增長93.83%。增長的主要原因是當年加大力度兌付城鄉社區事務上級專項資金數額較大。

(11)農林水事務支出完成75,036萬元,完成年初預算的231.02%,同比增長63.31%。增長的主要原因是加大易地扶貧搬遷工程資金、中央財政專項扶貧資金的兌付力度。

(12)交通運輸支出完成4,236萬元,完成年初預算的157.65%,同比減少44.66%。減少的主要原因是上年支付平馬高速公路項目建設資金4,000萬元,當年無此項支出。

(13)資源勘探電力信息等事務支出完成3,375萬元,完成年初預算的436.61%,同比減少25.23%。減少的主要原因是上年支付企業技改資金1,042萬元,當年無此項支出。

(14)商業服務業等事務支出完成2,652萬元,完成年初預算的212.16%,同比增長6.21%。增長的主要原因是當年加大對外經貿發展專項資金、優化貿易結構和提高企業競爭力項目資金等專項資金的兌現力度。

(15)國土資源事務支出完成13,523萬元,完成年初預算的308.60%,同比增長108.43%。增長的主要原因是當年土地儲備項目開發支出8,251萬元,支出數額較大。

(16)住房保障支出17,699萬元,完成年初預算的185.35%,同比減少6.93%。減少的主要原因是上年用于兌付農村危房改造、公共租賃住房等保障性安居工程的資金數額較大。

(17)糧油物資儲備管理事務支出完成1,150萬元,完成年初預算的94.81%,與上年同期基本持平。

(18)債務付息及發行費用支出完成6,479萬元,主要是按當年搜达足球債務付息及發行費用支出實際情況列支。

3.預備費安排使用情況。

2017年年初預算安排預備費2,426萬元,已全部動支,主要用于抗旱、手足口病預防、抗洪救災及其他民生項目等方面支出,其中,社會保障和就業支出196萬,醫療衛生與計劃生育支出2,260萬。

4.調入預算穩定調節基金動用情況。

當年調入預算穩定調節基金29,282萬元,全部列入預算調整方案報縣人大批準后動用,實際動用18,700萬元,其中安排用于國土資源事務支出7,740萬元,扶貧支出7,565萬元,技術研究與開發支出154萬元,其他一般公共服務支出3,241萬元。

5.收支預算平衡情況。

2017年,全縣公共財政預算總收入449,385萬元,其中:一般公共預算收入完成164,088萬元,上級補助收入177,488萬元, 債券轉貸收入65,620萬元,上年結余收入12,907萬元,調入預算穩定調節基金29,282萬元;公共財政預算總支出438,549萬元,其中:當年一般公共預算支出完成374,632萬元,債務還本支出42,544萬元,上解上級支出完成8,984萬元,安排預算穩定調節基金12,389萬元,收入和支出相抵,年終滾存結余10,836萬元。實現收支平衡,略有結余。

(二)搜达足球性基金預算執行情況

全縣搜达足球性基金預算總收入61,637萬元,其中:當年搜达足球性基金收入23,120萬元,同比減少57.85%;上級補助收入2,186萬元;專項債務轉貸收入30,000萬元;上年結余收入6,331萬元。搜达足球性基金預算總支出60,116萬元,其中:當年搜达足球性基金預算支出28,116萬元,同比減少44.36%;債務還本支出32,000萬元;收入和支出相抵,年終滾存結余1,521萬元。

(三)社會保險基金預算執行情況

全縣社會保險基金預算收入合計54,093萬元,其中:機關事業單位養老保險基金收入20,549萬元,城鄉居民社會養老保險基金收入8,566萬元;新型農村合作醫療保險基金收入24,978萬元。全縣社會保險基金預算支出合計42,050萬元,其中:機關事業單位養老保險基金支出14,522萬,城鄉居民社會養老保險基金支出7,260萬元;新型農村合作醫療保險基金支出20,268萬元。收入和支出相抵,社會保險基金預算當年收支結余12,043萬元,年終滾存結余25,807萬元。

(四)地方搜达足球債務情況

2017年,全縣搜达足球債務限額為201,600萬元,其中:一般債務限額165,200萬元、專項債務限額36,400萬元。

全縣搜达足球債務期初余額175,884萬元,其中:一般債務余額139,484萬元、專項債務余額36,400萬元。

當年地方搜达足球債務轉貸收入95,620萬元,其中:一般債務轉貸收入65,620萬元、專項債務轉貸收入30,000萬元。當年地方搜达足球債務還本支出77,451萬元,其中:一般債務還本支出44,651萬元,專項債務還本支出32,800萬元(一般債務還本支出44,651萬元比公共財政預算債務還本支出42,544萬元多2,107萬元、專項債務還本支出32,800萬元比搜达足球性基金預算債務還本支出多800萬元,是因為該2,107萬元和800萬元是通過核銷或其他方式償還化解的,按決算口徑不列入債務還本支出科目反映,而是在搜达足球債務余額情況錄入表中反映)。

全縣搜达足球債務年末余額194,053萬元,其中:一般債務余額160,453萬元、專項債務余額33,600萬元,全縣搜达足球債務余額控制在自治區核定的搜达足球債務限額內。

需要說明的是,上述數據是根據預算執行情況初步匯總的,鑒于目前自治區與市、縣級財政尚未完成決算,有關數據可能會有變化,待決算匯編完成后,再專題向縣人大常委會報告。

二、主要工作措施及其成效

2017年,在上級黨委、搜达足球和縣委的領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,我縣以科學發展觀為統領,堅持穩中求進、改革創新的方針,沉著應對各種風險挑戰,認真貫徹落實積極財政政策,千方百計抓增收,優化支出促發展,較好地完成了縣十六屆人大二次會議確定的各項目標任務?;仡欉^去一年,我們主要抓好以下工作:

(一)以穩中求進為總基調,努力促進經濟好中求快發展。

一是全力籌措資金保障經濟社會發展。全年向上爭取得上級轉移支付補助資金179,674萬元、爭取到地方搜达足球債券轉貸資金95,620萬元、盤活國資收入47,368萬元等共計322,662萬元,有力支持了全縣工業化、城鎮化、農業產業化平穩較快發展;二是大力支持項目建設和招商引資工作。全年安排項目前期經費3,053萬元,加大對招商引資、項目前期、對口聯系工作的支持力度,成功引進天昌投資有限公司年產三萬噸茶酒項目、西南倉儲貿易冷鏈一體化項目、年產50萬臺汽車發動機缸體及50萬套汽車鋁合金箱體項目等14個項目,充分發揮了財政資金“四兩撥千斤”的作用;三是積極支持園區建設。全年安排工業園區補助專項資金和發展建設資金共6,043萬元,重點支持工業園、返鄉農民工創業園、市縣聯建綜合工業園等園區各項基礎設施項目建設,進一步增強工業園區的聚集效應功能;四是切實加大企業幫扶力度。全年兌付中鋁廣西分公司、超能電子公司、強強碳素公司等企業財政獎勵、財政補助、貸款貼息等資金2,054萬元,幫助企業解決生產經營困難。投入技改資金1,842萬元,支持華磊公司、強強碳素公司等企業技改項目,加快產業優化升級步伐;五是圍繞全國縣級文明城市、國家園林城市、廣西衛生縣城創建活動,加大城鎮化建設投入力度。全年投入城鎮化建設資金 23,529萬元,重點推進北師大基礎設施建設工程、人防工程、右江沿江路工程、煉沙河沿線市政景觀工程等市政工程及配套設施建設,其中城區道路建設改造資金投入7,241萬元,污水處理廠、城鄉生活垃圾收運系統建設投入7,274萬元,綠化、美化、亮化等項目資金投入2,395萬元,城市功能和品位不斷提升;六是支持第三產業加快發展。全年投入旅游項目資金878萬元,重點支持七星山革命傳統教育基地、火龍果種植(核心)示范區、蘆仙湖風景區、布鏡湖國際鄉村旅游度假區等旅游項目建設,旅游綜合收入大幅提升,旅游業拉動輻射效應明顯增強;投入2,264萬元,支持汽車市場、農貿批發市場、建材市場等各類專業市場基礎設施建設與改造,引進西南倉儲貿易冷鏈一體化項目,繼續推進農村電子商務的拓展、建設、運營等,第三產業不斷蓬勃發展;七是積極化解搜达足球債務,有效降低財政風險。全年安排還貸資金84,506萬元,其中本金77,451萬元(含一般債務還本支出44,651萬元,專項債務還本支出32,800萬元),利息7,055萬元,有效降低財政運行風險,確保財政可持續發展;八是積極兌現上級???、工程款和征地及拆遷補償款。全年兌付上級???7,846萬元(其中歷年4,314萬元、當年83,532萬元)、工程款23,643萬元;支付征地及拆遷補償款17,531萬元,有力推動了重點項目的順利實施。

(二)以狠抓收支管理為核心,全力確保目標任務圓滿完成。

一是強化責任意識,認真做好全年收入預期目標分解工作,完善激勵約束機制,實行目標管理責任制。成立督查、協調領導小組,加大檢查督導力度,確保財政收入組織工作順利開展;二是認真抓好征管工作。堅持征收與清欠并舉,抓大與抓小并重,在對重點稅種、重點行業和重點稅源大戶監管的同時,加強對零散稅收的征收管理,加大欠稅清繳力度,確保了稅收應收盡收。加大非稅收入征管力度,狠抓土地出讓金清理征收工作,督促執收執罰單位依法依規收費,做到收入全額入庫,不斷提高非稅收入征管水平;三是進一步強化財政支出管理。加強與預算單位、項目單位溝通聯系,強化部門預算執行主體責任,全面掌握全縣整體支出情況,加快項目實施進度,全年公共財政預算支出進度達到97.19%;四是認真貫徹落實中央關于厲行節約的政策規定,加強“三公”經費管理,進一步規范接待費、會議費及公務用車使用管理,有效降低行政運行成本。全年“三公”經費財政撥款支出1,733萬元,比上年同期減少45.02萬元,下降2.53%;五是激活財政存量資金,提高資金使用效率。扎實開展盤活財政存量資金工作,在有效降低結余結轉資金規模的同時,進一步提高了財政資金的使用率。全年清理消化財政存量資金604萬元,沖銷暫付款24,304萬元。

(三)以優化支出結構為抓手,切實加大民生事業保障力度。

一是加大民生投入力度。按財政部口徑計算,2017年全縣公共財政民生支出達311,103萬元,占當年公共財政預算支出的83.04%;二是支持教育優先發展。全年教育投入64,880萬元,主要是健全幼兒入園資助體系,完善義務教育經費保障機制,推進職業教育和高等教育發展。其中安排14,094萬元用于幼兒園、中小學?;A設施建設、國家助學金發放及購買教學儀器設備、圖書資料等。撥付1,583萬元用于義務教育寄宿制貧困生生活補助,受益學生達25,824人次。投入1,170萬元支持廣西工程學院、北師大平果附屬學校等高校建設;三是支持社會保障事業發展。全年社會保障和就業支出34,845萬元,重點保障了城鄉低保、農村五保、就業再就業、救災撫恤及城鄉居民養老等方面的需要。其中發放城鄉低保金10,449萬元,解決了4.57萬名城鄉低保對象的生活困難問題;發放生活補助金675萬元,保障了1,622名農村五保對象的基本生活需要;安排就業專項資金676萬元,切實幫助零就業家庭、就業困難人員、農民工和高校畢業生轉移就業。安排1,303萬元資金用于撫恤和自然災害生活救助等,社會保障體系進一步健全;四是加大醫療衛生投入力度,推進基本公共衛生服務均等化。全年醫療衛生投入51,175萬元,加大公共衛生服務及城鄉居民醫療救助補助力度,進一步鞏固基本藥物制度和基層衛生綜合改革成果,切實改善全縣醫療衛生條件,其中落實新型農村合作醫療補助資金18,796萬元,確保新型農村合作醫療工作穩步推進,全年共有3.92萬人次因病住院得到報銷醫藥費19,031萬元;五是加大“三農”投入力度。全年投入農林水事務資金75,036萬元,重點支持農業綜合開發和農村基礎設施建設,其中投入2,084萬元支持甘蔗、葡萄、火龍果、林下養雞及種桑養蠶等農業產業發展,投入800萬元支持小型農田水利、病險水庫除險加固等水利設施建設,投入財政扶貧資金4,629萬元支持農村道路、水利等農村基礎設施建設。同時,認真落實強農惠農政策,全年發放各類惠農補貼如農資綜合直補、農機購置補貼、水庫移民后期扶持資金、森林生態效益補償資金等4項共計7,165萬元;六是大力支持“美麗平果·宜居鄉村”活動。全年撥付資金4,057萬元用于鄉村建設,其中投入363萬元用于采購垃圾車、垃圾桶,環境衛生整治、村屯綠化美化等,不斷完善鄉鎮垃圾收轉系統運行經費管理機制,投入3,694萬元,用于實施農村“三改”工程,完成改廁改廚改圈共2.8萬戶,不斷改善和提升農村宜居環境;七是加大對科技事業的支持力度。全年科技投入2,940萬元,重點支持企業技改等科技研發,有力促進了科技事業較快發展;八是支持文化體育廣播事業發展。全年文化體育廣播事業投入3,557萬元,重點支持村級公共服務中心建設、鄉鎮無線發射臺“村村通”建設,開展非遺“三寶”進校園、戲曲進校園、2017年平果端午歡樂嘉年華以及全縣各類文體活動,成功舉辦了“平果杯”廣西業余網球公開賽、平果縣第六屆“鄉情杯”氣排球賽以及其他系列節日體育競技精品賽事;九是落實住房保障工程資金。全年投入廉租房、公共租賃房、安置房項目資金18,468萬元,重點用于居民保障性住房租金補貼、棚戶區改造、新市民購房財政補貼等,不斷改善人民群眾居住條件。

(四)以深化改革創新為動力,加快完善財政管理體制機制。

一是繼續深化部門預算、國庫集中收付、公務卡制度、預算執行動態監控、非稅收繳等一系列改革,公共財政框架不斷完善;二是積極推進稅制改革。認真貫徹落實“三去一降一補”政策,全面推開“營改增”改革工作,同時,進一步推進消費稅和資源稅等稅制改革,財稅體制改革不斷深入;三是全面深化預算績效管理改革。將全縣一級預算部門全部納入預算績效管理范圍,不斷加大預算績效管理覆蓋面、不斷加大預算績效管理項目的數量及規模,預算績效管理各項機制不斷完善;四是扎實推進財政預決算及“三公”經費信息公開。進一步細化公開內容,擴大公開范圍,并及時在縣搜达足球網站上將人大批復的各項預決算及“三公”經費信息公開,同時指導各部門做好本部門預決算及“三公”經費信息的公開工作,增強搜达足球理財工作透明度;五是認真開展會計信息質量檢查、民生資金扶貧資金專項檢查、非稅收入收繳專項檢查、自治區市縣上下聯動檢查等,不斷加大財政監督檢查力度,建立科學、規范的財政資金收付管理體系,監督檢查機制更加健全;六是大力推進財政投資評審和搜达足球采購管理工作。全年完成財政投資評審項目557個,涉及房建、市政、公路、水利等多個領域,評審資金13.05億元,審減資金14,027萬元,審增資金9.27萬元,凈審減率12.22%;全年組織搜达足球采購3,680批(次),采購金額達156,743萬元,節約資金1,379萬元,資金節約率0.88%;七是規范推進村級公益事業建設一事一議財政獎補工作,做好革命老區建設項目管理,全年共撥付財政補助資金1,723萬元,實施村屯道路硬化、人畜飲水等項目128個,不斷改善農村群眾的生產、生活條件;八是進一步規范搜达足球舉債融資機制,強化搜达足球債務限額管理和預算管理,健全本級搜达足球債務風險預警和應急處置機制,扎實推進存量搜达足球債務置換工作,完善搜达足球債務管控體系,有效防范和化解債風險;九是推進搜达足球支出經濟分類科目改革。按照財政部文件要求,加強思想認識,精心組織學習,重新修訂“項”級科目,加快支出標準體系建設,優化原有系統功能,不斷提高搜达足球預算透明度;十是建立健全內部控制制度。成立財政內部控制機構,進一步明確內控機構職責,著力提高財政工作效率和服務質量,避免財政政策制訂和資金分配過程中的業務風險與廉政風險;十一是依法接受人大和審計監督,細化報送人大審議的預決算草案及報告,積極配合開展同級審計、專項審計并認真做好審計整改工作,不斷提高財政規范化管理水平。

各位代表,2017年全縣財政工作經受住了嚴峻考驗和挑戰,財政運行平穩,預算執行情況總體良好,財政管理取得了新的成效,實屬來之不易。在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到,當前我縣財政發展還存在著一些突出的困難和問題,主要表現在:縣域經濟仍較薄弱,財政增收基礎不夠牢固;可用財力低,剛性支出大,還貸任務重,財政收支矛盾突出;縣鄉財政仍很困難,對民生的保障力度還需進一步加大;財政資金使用效益仍需進一步提高等等。對于這些困難和問題,我們將高度重視,積極采取有效措施,逐步予以解決。

三、2018年預算草案

2018年全縣財政工作總的指導思想是:全面貫徹落實黨的十九大和中央、自治區經濟工作會議精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,按照上級黨委、搜达足球各項決策部署及縣委提出的奮斗目標,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,緊扣我國社會主要矛盾變化,按照高質量發展的要求,統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局,堅持以供給側結構性改革為主線,以決勝脫貧攻堅全面建成小康社會為統攬,切實把握鄉村振興戰略機遇,加快推進“四輪驅動”戰略實施,深入推進財稅改革,全力支持穩增長、促改革、調結構、惠民生,防風險各項工作,全面提升財政工作的法治化、科學化和精細化管理水平,為加快建設通暢、宜游、秀美、富裕新平果提供堅強的財力保障。預算編制的基本原則:一是實事求是,積極穩妥,留有余地;二是統籌兼顧,突出重點,厲行節約;三是零基預算,綜合預算,細化預算;四是盤活存量,優化增量,提高效益;五是完善體系,統籌協調,公開透明;六是量入為出,收支平衡,不列赤字。

(一)一般公共預算安排情況

根據上述指導思想和預算編制原則以及全縣經濟和社會發展計劃,綜合考慮各方面因素,結合貫徹新《預算法》有關要求,2018年一般公共預算收支計劃安排如下:

1.收入預算安排。2018年全縣財政收入計劃安排251,800萬元,比上年實際完成財政收入239,826萬元增收11,974萬元,增長5%。其中:上劃中央收入63,725萬元,同比增收6,972萬元,增長12.28%;上劃自治區收入20,285萬元,同比增收1,300萬元,增長6.85%;一般公共預算收入167,790萬元,同比增收3,702萬元,增長2.26%。按征收部門安排如下:國稅部門115,000萬元,同比增收14,632萬元,增長14.58%;地稅部門75,000萬元,同比減收3,152萬元,減少4.03%;財政部門61,800萬元,同比增收494萬元,增長0.81%。

全縣一般公共預算總收入安排261,070萬元,主要有:(1)一般公共預算收入167,790萬元;(2)上級補助收入74,537萬元,其中返還性收入542萬元,一般性轉移支付補助收入53,965萬元,專項轉移支付補助收入20,030萬元;(3)上年結余收入10,000萬元;(4)調入預算穩定調節基金8,743萬元。

2018年,全縣財政收入安排主要考慮:

一是受整體經濟增速放緩影響,糖、鋁、有色金屬、建材等重點行業稅收持續低迷,金融業、商業等重點行業稅收增長放緩,房地產業景氣度低稅收增速大幅回落,國有土地使用權出讓收入持續下滑,財政增收動力不足;二是旅游、物流、體育等產業尚未能取代傳統鋁產業及房地產業形成新的稅收增長,部分新增重大項目投產也還未形成新的收入增長點,財政增收基礎薄弱;三是國家繼續實施結構性減稅政策,加大節能減排力度及全面推進“營改增”等因素制約財政收入增長;四是不可比因素壓縮財政增收空間。2017財政收入中有緩抵增值稅、耕地占用稅、資源稅及其他非稅收入等特殊一次性增收因素。綜合上述因素,按照穩中求進工作總基調,2018年全縣組織的財政收入計劃安排25.18億元,是比較符合我縣實際的。

2.支出預算安排。全縣一般公共預算總支出安排261, 070萬元,其中一般公共預算支出231,281萬元,同比(與2017年年初預算對比,下同)減支14,277萬元,減少5.81%;債務還本支出12,030萬元;上解支出9,016萬元,;安排預算穩定調節基金8,743萬元。

一般公共預算支出按搜达足球收支分類預算科目為:一般公共服務支出19,545萬元,同比減少16.99%;國防支出433萬元,同比增長23.71%;公共安全支出13,481萬元,同比增長6.86%;教育支出56,776萬元,同比減少4.55%;科學技術支出2,747萬元,同比增長1.89%;文化體育與傳媒支出3,067萬元,同比減少3.92%;社會保障和就業支出22,214萬元,同比減少12.96%;醫療衛生與計劃生育支出37,785萬元,同比減少3.86%;節能環保支出4,103萬元,同比增長70.74%;城鄉社區支出11,024萬元,同比減少17.37%;農林水支出29,739萬元,同比減少8.44%;交通運輸支出2,668萬元,同比減少0.71%;資源勘探信息等支出927萬元,同比增長19.92%;商業服務業等支出1,315萬元,同比增長5.20%;國土資源氣象等支出4,383萬元,與上年基本持平;住房保障支出9,167萬元,同比減少4.00%;糧油物資儲備支出1,022萬元,同比減少15.75%;債務付息支出7,286萬元,同比增長16.82%;預備費2,313萬元,同比減少5.82%;其他支出1,276萬元,同比減少38.54%(需要特別說明的是,2018年各科目安排預算數較上年減少的主要原因是上級提前下達這些支出科目的轉移支付資金較上年減少)。

2018年一般公共預算支出原則上是在確保人員經費、機構運轉、法定支出、還本付息以及民生投入等基礎上,嚴格控制和壓縮“三公”經費及會議費、培訓費等一般性支出,集中財力重點用于民生領域和重大項目建設,促進全縣經濟社會持續健康發展。

3.收支平衡情況。根據以上收支預算安排情況,2018年全縣一般公共預算總收入261,070萬元,總支出261,070萬元,收支相抵,收支平衡。

(二)搜达足球性基金預算安排情況

2018年全縣搜达足球性基金預算總收入安排58,834萬元,其中,當年搜达足球性基金預算收入安排53,500萬元,比2017年年初預算減少0.94%;上級補助收入134萬元,上年結余收入5,200萬元。全縣搜达足球性基金預算總支出安排58,834萬元,其中,當年搜达足球性基金預算支出安排58,834萬元,比2017年年初預算減少14.43%,收支相抵,收支平衡。

(三)社會保險基金預算安排情況

⒈收入預算

2018年社會保險基金預算收入55,095萬元,同比增加 3,878萬元,增長7.57%。其中:機關事業單位基本養老保險基金預算收入18,460萬元,同比增加1,587萬元,增長9.41%;城鄉居民基本養老保險基金預算收入9,168萬元,同比減少46萬元,減少0.50%;城鄉居民基本醫療保險基金預算收入 27,467 萬元,同比增加 2,337萬元,增長9.30%。

⒉支出預算

2018年社會保險基金預算支出 51,098萬元,同比增加2,882萬元,增長5.98 %。其中:機關事業單位基本養老保險基金預算支出18,460萬元,同比增加1,587萬元,增長9.41%。支出主要根據全縣各部門報送數據測算;城鄉居民基本養老保險基金預算支出7,581萬元,同比增加262萬元,增長3.58%;城鄉居民基本醫療保險基金預算支出25,057萬元,同比增加1,033萬元,增長4.30%。

⒊結余情況

社會保險基金預算當年結余3,997萬元,其中,機關事業單位基本養老保險基金預算結余為0,城鄉居民基本養老保險基金預算結余1,587萬元,城鄉居民基本醫療保險基金預算結余2,410萬元。

2018年上年滾存結余18,024萬元,當年結余3,997萬元,年末滾存結余22,021萬元。

四、堅定信心,主動作為,確保圓滿完成2018年預算任務

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年,做好全年財政工作意義重大。我們將以服務大局、科學發展為主線,認真貫徹落實中央、自治區和市級的政策方針和縣委的決策部署,按照依法行政、依法理財的要求,加強組織,周密部署,狠抓落實,確保圓滿完成2018年預算任務。

(一)深植厚培“活財源”,進一步增強地方財政保障能力。

一是以項目為支撐,拓寬招商引資渠道,擴大投資增量。緊緊把握中央、自治區及市級層面統籌推進的投資重點,找準縣域經濟與國家政策的契合點,加快推進新型工業產業、教育產業、商貿旅游產業的招商工作,積極爭取項目,加快重大項目建設進程,著力培育新的稅收增長點;二是推進工業轉型升級,夯實財源基礎。拓寬籌資渠道,重點支持市、縣聯建平果綜合工業園和農民工創業園建設,推進工業園擴容、提級、增量。全力做大做強做優鋁產業,大力發展非鋁產業,積極培育發展生物科技、新材料、新能源等戰略性新興產業,加快發展低碳節能環保和生態循環經濟,大力發展生態型工業;三是加大企業扶持力度,推動企業技術創新。運用財政政策和資金“杠桿”,加大企業開展新產品、新技術、新工藝研發和技改升級的支持力度,不斷提高企業產品的科技含量;四是拓寬農業扶持渠道,夯實三農發展基礎。加大農業科技投入,加快農業產業結構調整,加強農村基礎設施建設,培植農業產業化組織,全面落實各項惠農政策,積極培育農民持續增收新亮點;五是統籌城鄉發展,加快新型城鎮化建設。圍繞打造“智慧城市”目標,繼續推進市政路網工程、煉沙河景觀工程、沿江大道景觀工程等一批帶動力強的重大基礎設施項目,不斷完善城市布局、拓寬城區主體框架、打造城市景觀精品,大力支持“全國縣級文明城市”、“國家園林縣城”、“廣西衛生縣城”“三城”建設,不斷提升城市品位。加快推進城鄉一體化進程,把榜圩鎮打造成為平果次中心城鎮,新安鎮、坡造鎮創建特色小城鎮,同時推進果化、太平、四塘、舊城等小城鎮建設,不斷增強中心集鎮輻射帶動力,讓新農村建設融入城鎮化發展;六是廣辟新興財源,促進三產繁榮興旺。抓緊“高鐵經濟圈”發展機遇,全力打造生態旅游業,大力發展商貿物流業。著力推動蘆仙湖國家濕地公園、觀音山民俗文化園、布鏡湖國際鄉村旅游度假區等一批重點景區景點提質升級,大力發展“夜經濟”、“周末經濟”、“節慶經濟”,促進旅游與農業、旅游與健康休閑養生養老、旅游與民俗文化、旅游與教育體育深度融合發展;加快推進商貿項目建設,進一步整合貨運市場資源,加快發展倉儲冷鏈、物聯網、物流信息平臺等現代流通業,積極構建綜合物流服務體系,主動承接先進地區產業轉移,努力形成新的區域經濟增長極。

(二)做大做實“強征管”,進一步提高收入組織工作成效。

一是嚴格按照預算法規定,適應財政收入由約束性轉為預期性,確保政策連續穩定、經濟運行平穩、收入穩步增長;二是加大依法治稅力度,著力挖潛增收,確保應收盡收;三是創新征管機制,強化稅收征管,做好重點企業、行業和重點稅源的監測分析,及時掌握收入進度和稅源發展變化趨勢,切實增強組織收入的主動性;四是加強非稅收入征收管理,嚴格落實中央和自治區制定的結構性減稅、普遍性降費政策;五是優化收入結構,繼續做好提高稅收收入占比、降低非稅收入占比工作,進一步提高財政收入質量。

(三)有保有壓“優結構”,進一步提高公共財政均等化水平。

一是牢固樹立過緊日子思想,認真落實中央厲行節約相關規定,大力壓縮“三公”經費支出,推進“三公”經費管理長期化、規范化;二是確保剛性支出需要。加大預算安排和執行效率,確保工資足額發放、機構正常運轉以及重點支出需要;三是加大民生保障力度。創新完善財政穩定投入機制,加大資金整合力度,確保財政資金精準投入、精準使用,以解決群眾最關心、最期盼的問題作為財政工作的出發點和落腳點,確保各項民生工程資金落實到位;四是統籌社會事業發展。以保障和改善民生為重點,加大社會事業投入力度,全面促進社會保障、文化體育、科學技術、計劃生育、生態環境等社會事業蓬勃發展;五是推動城鄉協調發展。加大農業綜合開發和扶貧工作力度,落實強農惠農政策,加強農村水、電、路等基礎設施建設,支持特色農業產業進一步發展,促進農業發展現代化,努力實現農民持續增收,切實改善農村生產生活條件,增進城鄉協調發展;六是支持社會治安防控體系建設、應急處置能力建設,做好政法經費保障,維護社會和諧穩定;七是加大??顑陡读Χ?,促進經濟和社會事業更快發展。

(四)積極穩妥“促改革”,進一步夯實財政管理基礎。

一是繼續完善搜达足球預算體系。加大搜达足球性基金預算、社會保險基金預算與一般公共預算的統籌力度,建立定位明晰、分工明確的搜达足球預算體系;二是繼續加強績效評價工作。健全財政資金支出績效評價體系,進一步加強預算執行全過程績效管理,全力盤活存量資金,強化資金專項檢查,努力實現資金使用效益最大化;三是規范地方搜达足球債務管理。建立規范的搜达足球舉債融資機制,把搜达足球債務分門別類納入全口徑預算管理,進一步加強搜达足球債務管理,同時,積極學習推廣搜达足球和社會資本合作(PPP)模式,鼓勵社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施等公益事業投資和運行,減輕財政支出壓力;四是繼續推進預決算公開工作。通過將搜达足球預決算細化到功能分類的項級科目,將部門預決算公開到基本支出和項目支出,按經濟分類公開搜达足球預決算和部門預決算等措施,不斷增強搜达足球理財工作的透明度,讓財政資金在陽光下運行;五是深入推進財稅體制改革。認真貫徹落實結構性減稅政策,積極推進營改增、資源稅、個人所得稅等稅制改革;六是繼續做好中期財政規劃編制工作。建立健全預算資金調節機制,改進年度預算控制方式,編制合理的中期財政規劃,逐步建立跨年度預算平衡機制;七是努力進行創新性國庫業務探索。深化國庫集中支付制度改革、公務卡結算制度改革,扎實推進權責發生制搜达足球綜合財務報告制度改革,促進財政資金支出的科學、規范管理,不斷完善財政資金管理體系;八是全面實施新的支出經濟分類科目改革。積極研究分析,加強溝通協作,理順“搜达足球預算支出經濟分類”和“部門預算支出經濟分類”對應、銜接關系,盡快適應預算改革發展要求,確保搜达足球支出經濟分類科目改革順利實施;九是繼續做好簡政放權改革工作。按照上級部署,推進投資審批改革、職業資格改革、收費清理改革、商事制度改革、教科文衛領域相關改革等改革措施,推動搜达足球創新,激發市場活力,促進經濟社會持續平穩健康發展

(五)多管齊下“抓監管”,進一步提升財政科學管理水平。

一是強化預算執行管理,嚴格預算審批,嚴禁隨意調劑和追加預算,切實增強預算約束力;二是完善財政監督機制,以規范收支行為和提高資金使用效益為中心,采取收支并舉、查管并重的方法,突出專項資金監管,嚴肅財經紀律,切實規范財政財務管理;三是扎實開展監督檢查,繼續加強對重大項目資金和民生資金的監督檢查力度,深化財政內部監督,強化監督成果運用,切實規范財經秩序;四是積極探索加強國有資產管理有效途徑,確保國有資產保值增值并發揮效益;五是加強基層和基礎管理,推進信息化建設,著力提升財政管理科學化、精細化水平;六是切實加強財政資金監管,重點加大對民生資金的監督檢查和跟蹤問效,嚴格執行財政違法行為處罰處分條例。不斷增強法律意識、責任意識,自覺接受人大、審計的監督和指導,主動接受社會各界監督,切實提升依法理財水平。

各位代表,做好2018年財政工作責任重大,使命光榮。我們要在上級黨委、搜达足球和縣委的領導下,在縣人大、縣政協的監督指導下,勇于變革創新,勇于攻堅克難,勇于擔當作為,堅決貫徹落實好中央、自治區和市級各項決策部署,全力確保圓滿完成全年預算任務,為推動平果經濟發展做出新的更大貢獻!


文件下載:

附件:平果縣2018年預算公開報表.xls

相關鏈接