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平果縣人民搜达足球
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關于平果縣2018年預算調整方案的說明

2018-12-12 11:30     來源:平果縣財政局
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——2018年11月27日在平果縣

第十六屆人大常委會第十八次會議上

縣財政局局長 黃韜霖

 

各位常委會組成人員:

受縣人民搜达足球委托,我將平果縣2018年預算調整方案說明如下,請予審議。

一、2018年1至9月份預算收支執行情況

(一)收入預算執行情況。

截至9月30日,全縣組織財政收入累計完成181,463萬元,完成年初預算251,800萬元的72.07%,比上年同期增收19,900萬元,增長12.32%。其中:一般公共預算收入累計完成125,843萬元,完成年初預算167,790萬元的75%,比上年同期增收18,708萬元,增長17.04%;上劃中央收入(含上劃中央“兩稅”和所得稅)累計完成39,438萬元,完成年初預算63,725萬元的75%,比上年同期增收708萬元,增長1.83%;上劃自治區分享“四稅”收入累計完成13,393萬元,完成年初預算20,285萬元的66.02%,比上年同期增收413萬元,增長3.19%。

當年搜达足球性基金預算收入累計完成43,639萬元,完成年初預算53,500萬元的81.57%,比上年同期增收30,982萬元,增長244.78%。

(二)支出預算執行情況。

截至9月30日,全縣一般公共預算支出累計完成288,603萬元,占年初預算231,281萬元的124.79%,比上年同期增支26,256萬元,增長10.01%。

當年搜达足球性基金預算支出累計完成39,639萬元,占年初預算58,834萬元的67.38%,比上年同期增支20,692萬元,增長109.21%。

二、年度收支預算調整意見

(一)一般公共預算調整

一般公共預算調整主要基于以下變化:一是根據我縣當前經濟形勢和稅源分析,我縣2018年財政收入預期收入目標251,800萬元保持不變,但調減一般公共預算收入396萬元;二是調入預算穩定調節基金12,441萬元(實際動用7,745萬元);三是自治區搜达足球轉貸置換債券到位28,662萬元。

需要特別說明的是,根據新《預算法》第七章第七十一條規定:“在預算執行中,地方各級搜达足球因上級搜达足球增加不需要本級搜达足球提供配套資金的專項轉移支付而引起的預算支出變化,不屬于預算調整?!蔽铱h2018年因上級追加安排的上級補助收入部分數額較大,并導致預算支出增幅較大,但該部分變化不屬于預算調整范圍。

具體一般公共預算調整意見如下:

1.收入方面 根據我縣當前財政收入的主要來源及具體組成結構等實際,全年財政收入預計完成數251,800萬元保持不變,其中:上劃中央收入調整為63,840萬元;上劃自治區收入調整為20,566萬元;一般公共預算收入調整為167,394萬元。地方公共預算上級補助收入調整為186,886萬元,債券轉貸收入調整為28,662萬元,地方公共預算上年結余收入調整為13,957萬元,調入預算穩定調節基金調整為12,441萬元。

調整后,地方公共預算收入總計409,340萬元(一般公共預算收入167,394萬元+地方公共預算上級補助收入186,886萬元+債券轉貸收入28,662萬元+地方公共預算上年結余收入13,957萬元+調入預算穩定調節基金12,441萬元)。

2.支出方面 一般公共預算支出調整的主要原則:一是確保工資性支出;二是確保政權機構正常運轉;三是確保脫貧攻堅、教育、科技、農業等重點支出持續增長;四是確保搜达足球債務還貸;五是確保??顑冬F;六是保證涉及問責、為民辦實事、績效考評以及民工工資等重點支出;七是確保預算收支平衡。具體調整辦法如下:

公共財政預算按一般公共預算收入減少財力396萬元,上級補助收入增加財力112,349萬元(一般性轉移支付收入增加財力37,379萬元、上級專項轉移支付收入增加財力74,970萬元),債券轉貸收入增加財力28,662萬元,上年結余收入增加財力3,957萬元,調入預算穩定調節基金增加財力3,698萬元等五項共計增加財力148,270萬元調整以下支出項目:

一是增加一般公共預算支出154,419萬元(其中調增支出總計155,144.63萬元,調減支出總計725.6萬元),具體調整項目如下:

(1)調減人員經費支出128萬元,主要是:調增績效10%獎勵經費189萬元;調減全縣績效獎勵298.99萬元;調增農情信息員等工資286.95萬元;調減環衛站聘用人員工資286.84萬元;調減地質災害監測員補助18萬元。

(2)調增公用經費支出232萬元,其中:調增經費482.44萬元(調增教育局公用經費32.66萬元; 調增糧食稽查大隊公用經費0.77萬元; 調增人社局公用經費60.51萬元;調增搜达足球性投資項目評審及業務專項工作經費300萬元;調增文化體育宣傳、推廣及賽事等專項經費88.5萬) ,調減經費250萬元(調減鄉鎮垃圾中轉站運行經費250萬元)。

(3)調增民生投入支出156萬元,主要是調減殘疾人就業保障金50萬元;調增憮恤金和安家費206萬元。

(4)調增三農生產性投入752萬元,主要是:調增農業綜合開發項目補助資金1000萬元;調增2018年農機監理站業務經費8萬元;調減2018年生態公益林專職護林員保險52.04萬元;調減2018年生態公益林專職護林員工資74.64萬元;調增盧仙湖管理局2017年2018年電費經費0.95萬元;調減2018年村級防治員工資130.32萬元。

(5)調減教育補助支出4.6萬元,主要是:5個勤雜人員養老、失業和醫療保險單位繳納部分資金4.6萬元。

(6)調減社保補助支出199萬元,主要是:調減環衛站聘用人員的社會保險資金132.82萬元;調增教育系統勤雜人員各種保險費56.08萬元;調減城鄉居民養老保險縣級配套資金472.1萬元;調增2018年建檔立卡貧困戶患者醫療費用搜达足球兜底資金350萬元。

(7)調減政法經費保障支出392萬元,主要是:調減平果縣公安局辦公場所租金222.45萬元;調減同老人民法庭建設工程170萬元;調增武警中隊防爆巡邏車燃油、維護保養費0.42萬元。

(8)調減部門專項業務經費2萬元,主要是:調增紀委監察局車輛購置費50萬元;調增老干局平果縣特殊困難離休干部幫扶資金6萬元;調增鄉鎮”四所合一”經費294.14萬元;調增機關職工第二食堂經費143.15萬元;調增臨時周轉住房118.16萬元;調增工會大夏十七樓預留場地改造26萬元;調增原公安局一樓會議室改造為縣第三會議室項目經費90萬元;調增《平果年鑒》2018年卷出版經費20萬元;調增開展信訪法規宣傳月活動經費20萬元;調增旅游發展專項資金1000萬元;調減環衛站專項業務經費300萬元;調增2018年環衛站垃圾處理費稅費22萬元;調減企業軍轉干部生活困難補助經費39.81萬元;調減勞動保障監察大隊工作經費5萬元;調增農民工工資應急周轉金300萬;調減2018年村級協管員工資21.78萬元;調減企業職工基本養老保險基金收支缺口搜达足球責任分擔資金1725.07萬元。

(9)調增搜达足球債務利息支出1485.04萬元。

(10)調增轉移支付支出103,758萬元。主要是根據實際財力情況加大今年轉移支付兌付力度。

(11)調增收回財政存量資金再安排支出3,315萬元,主要是根據收回財政存量資金情況,按規定統籌安排各項支出。

(12)調增歷年應付未付款12,014萬,主要是加大力度兌付歷年欠撥款項。

(16)調增搜达足球購買服務支出4,000萬元,主要是增加總部經濟企業扶持資金3,100萬元和環衛外包900萬元。

(17)調增專項支出1,315.29萬元。主要是調增計提教育資金1301.05萬元;調增計提農田水利建設資金14.24萬元。

(18)調增其他列收列支26,573.3萬元。主要是按國資收益等非稅收入增加情況調整。調增用于廣西平果開發投資集團有限公司注冊資本金25,000萬元;土地儲備項目開發經費1,500萬元等相關經費的支出。

(19)增加預備費1,544萬元,按一般公共預算支出總額的1%計提。

二是調減債務還本支出2,068萬元。按2018年搜达足球性債務還本支出測算情況進行調整。(其中:用于債務還本支出的新增置換債券資金9,962萬元)。

三是調減上解上級支出34萬元。主要是集中城建稅上解根據桂財預[1991]31號、桂財綜[2012]18號文進行測算為170萬元。

四是調減安排預算穩定調節基金4,047萬元。2017年預算穩定調節基金余額12,441萬元,為彌補財政收支缺口,2018年需動用預算穩定調節基金7,745萬元,動用后預算穩定調節基金余額4,696萬元。當年實際動用預算穩定調節基金數7,745萬元占一般公共預算支出數385,700萬元的2.01%,在一般公共預算支出的5%范圍內,符合新《預算法》要求。

3.收支平衡方面

調整后,地方公共預算收入總計為409,340萬元,地方公共預算支出總計409,340萬元,收支平衡。

(三)搜达足球性基金預算調整

搜达足球性基金預算調整主要基于國有土地使用權出讓金收入和2018年專項搜达足球債券收入增加。國有土地使用權出讓金收入當年預期收入80,000萬元,比年初預算50,000萬元超收30,000萬元;2018年專項搜达足球債券收入年初無預算數,比年初數增加8,000萬元。導致收支變化幅度較大。

1.收入方面

根據我縣當前財政收入的主要來源及具體組成結構等實際調整當年搜达足球性基金收入為83,500萬元;搜达足球性基金上級補助收入調整為2,698萬元;債券轉貸收入調整為8,000萬元;搜达足球性基金上年結余調整為3,545萬元。

調整后,搜达足球性基金預算收入總計97,743萬元(當年搜达足球性基金收入83,500萬元+搜达足球性基金上級補助收入2,698萬元+債券轉貸收入8,000萬元+搜达足球性基金上年結余3,545萬元)。

2.支出方面

搜达足球性基金預算按當年基金收入增加財力30,000萬元,上級補助收入增加財力2,564萬元,上年結余收入減少財力1,655萬元,地方搜达足球專項債務轉貸收入8,000萬元等四項共計增加財力38,909萬元“??顚S谩痹瓌t調整以下支出項目:

一是調增支出37,763萬元,主要是:調增大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出116萬元;調增國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出34,116萬元;調增大中型水庫移民后期扶持基金支出2,576萬元;調增旅游發展基金支出31萬元;調增彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出754萬元;調增其他搜达足球性基金支出170萬元。

二是調減支出54萬元,主要是調減國家電影事業發展專項資金及對應專項債務收入安排的支出54萬元。調減的主要原因是根據上級補助收入情況、上年支出結余結轉情況及當年基金收入執行情況進行調減。

3.收支平衡方面

調整后,搜达足球性預算收入總計為97,743萬元,地方公共預算支出總計97,743萬元,收支平衡。

(四)社會保險基金預算調整

社會保險基金基本能按年初預算執行,暫不作調整。

三、其他說明事項

2018年新增搜达足球債券資金預算調整方案及其說明已在2018年9月26日在平果縣第十六屆人大常委會第十七次會議上通過,暫不調整。

四 、認清形勢,堅定信心,狠抓落實,確保圓滿完成全年預算任務

2018年是實施“十三五”規劃重要一年,做好全年財政工作,意義重大。為確保完成全年財政預算目標任務,我們將在最后的沖刺階段,認真分析當前經濟財政形勢,積極應對影響財政減收增支的各種不利因素,千方百計采取行之有效措施,切實加強財政預算管理,著力抓好以下幾個方面的工作。

(一)強化征管措施,狠挖增收潛力,努力做到應收盡收。

一是切實加強對財政收入組織工作的領導,密切關注經濟形勢變化,切實加強收入來源分析,積極采取有效應對措施,及時解決收入組織過程中存在的困難和問題,確保財政收入組織工作出實效;二是全面清查稅源,加強監控力度,進一步加大對零星稅收的清繳力度,同時,深化社會綜合治稅,嚴厲打擊各種抗稅、偷稅、騙稅等涉稅違法犯罪活動,防止稅收流失,確保稅收應收盡收;三是積極盤活國有資產,全面掌握國有資產處置收益情況,及時追繳國有資產收益入庫,加強“收支兩條線”管理,確保非稅收入及時足額繳庫;四是在確保財政收入應收盡收的同時,嚴格按上級政策規定和有關會議及文件精神,積極清理取消不合理的、不合法的非稅收入項目,堅決遏制虛收空轉、收“過頭費”以及向企業違規收取稅費等行為。

(二)優化支出結構,提高支出效率,切實保障重點支出需要。

一是牢固樹立過緊日子思想,認真落實中央厲行節約相關規定,大力壓縮“三公”經費支出,推進“三公”經費管理長期化、規范化;二是確保剛性支出需要。加大預算安排和執行效率,確保工資足額發放、機構正常運轉以及重點支出需要;三是加大民生保障力度。創新完善財政穩定投入機制,加大資金整合力度,確保財政資金精準投入、精準使用,以解決群眾最關心、最期盼的問題作為財政工作的出發點和落腳點,確保各項民生工程資金落實到位;四是統籌社會事業發展。以保障和改善民生為重點,加大社會事業投入力度,全面促進社會保障、文化體育、科學技術、衛生計生、生態環境等社會事業蓬勃發展;五是推動城鄉協調發展。加大農業綜合開發和扶貧工作力度,落實強農惠農政策,加強農村水、電、路等基礎設施建設,支持特色農業產業進一步發展,促進農業發展現代化,努力實現農民持續增收,切實改善農村生產生活條件,增進城鄉協調發展;六是支持社會治安防控體系建設、應急處置能力建設,做好政法經費保障,維護社會和諧穩定;七是加大??顑陡读Χ?,促進經濟和社會事業更快發展。

(三)推進財政改革,健全財政制度,不斷夯實財政管理基礎。

一是繼續完善搜达足球預算體系。將新增建設用地土地有償使用等三項基金調整轉列一般公共預算并統籌使用,繼續清理規范重點支出同財政收支增幅或生產總值掛鉤事項,加大搜达足球性基金預算與一般公共預算的統籌力度,建立定位明晰、分工明確的搜达足球預算體系;二是繼續加強績效評價工作。繼續加強績效評價工作。逐步增加預算績效評價項目,深入開展重點項目支出、部門整體支出績效綜合評價工作,強化績效評價結果運用,提升全縣預算績效管理水平;三是規范地方搜达足球債務管理。建立規范的搜达足球舉債融資機制,把搜达足球債務分門別類納入全口徑預算管理,進一步加強搜达足球債務管理,同時,加強結合推廣使用搜达足球和社會資本合作(PPP)模式,鼓勵社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施等公益事業投資和運行,減輕財政支出壓力;四是繼續推進預決算公開工作。通過將搜达足球預決算細化到功能分類的項級科目,將部門預決算公開到基本支出和項目支出,按經濟分類公開搜达足球預決算和部門預決算等措施,不斷增強搜达足球理財工作的透明度,讓財政資金在陽光下運行;五是深入研究推進財稅體制改革。認真貫徹落實結構性減稅政策,積極推進營改增、資源稅、個人所得稅等稅制改革;六是做好中期財政規劃試編工作。建立健全預算資金調節機制,改進年度預算控制方式,編制合理的中期財政規劃,逐步建立跨年度預算平衡機制;七是努力進行創新性國庫業務探索。試編權責發生制搜达足球綜合財務報告,同時開展財政總決算經濟分類報表試編工作,不斷增加各類財政報告、報表的直觀可讀性,促進財政資金支出的科學、規范管理,不斷完善財政資金管理體系;八是開展公務機票購買改革工作。利用市場機制,借助信息手段,把公務機票購買的全過程納入規范的管理軌道,建立公開透明的公務機票購買機制;九是做好簡政放權改革工作。按照上級部署,推進投資審批改革、職業資格改革、收費清理改革、商事制度改革、教科文衛領域相關改革等改革措施,推動搜达足球創新,激發市場活力,促進經濟社會持續平穩健康發展。

(四)強化財政監督,規范財經秩序,切實提升依法理財水平。

一是強化預算執行管理,嚴格預算審批,嚴禁隨意調劑和追加預算,切實增強預算約束力;二是完善財政監督機制,以規范收支行為和提高資金使用效益為中心,采取收支并舉、查管并重的方法,突出專項資金監管,嚴肅財經紀律,切實規范財政財務管理;三是扎實開展監督檢查,繼續加強對重大項目資金和民生資金的監督檢查力度,深化財政內部監督,強化監督成果運用,切實規范財經秩序;四是積極探索加強國有資產管理有效途徑,確保國有資產保值增值并發揮效益;五是加強基層和基礎管理,推進信息化建設,著力提升財政管理科學化、精細化水平;六是切實加強財政資金監管,重點加大對民生資金的監督檢查和跟蹤問效,嚴格執行財政違法行為處罰處分條例。不斷增強法律意識、責任意識,自覺接受人大、審計的監督和指導,主動接受社會各界監督,切實提升依法理財水平。

各位常委會組成人員,今年我縣財政收支形勢十分嚴峻,財政預算通過調整后,仍然面臨著極大的困難。下一步,我們將在縣委的領導下,在縣人大及其常委會的監督支持下,全面貫徹落實黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅定信心,狠抓落實,確保圓滿完成全年預算任務。


文件下載:

附件:平果縣2018年財政收支預算調整方案(草案).xls

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