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平果縣人民搜达足球
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2018年平果縣人民搜达足球辦公室部門預算公開

2018-12-21 10:11     來源:平果縣人民搜达足球
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第一部分:平果縣人民搜达足球辦公室概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

三、人員構成情況

第二部分:2018年平果縣人民搜达足球辦公室部門預算報表

表一:財政撥款收支總體情況表

表二:一般公共預算支出情況表

表三:一般公共預算基本支出情況表

表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

表五:搜达足球性基金預算支出預算表

表六:國有資本經營預算支出預算表

表七:部門收支總體情況表

表八:部門收入總體情況表

表九:部門支出總體情況表

表十:搜达足球預算支出經濟分類預算表

表十一:部門預算支出經濟分類預算表

表十二:上級專項轉移支付情況表(涉密信息請勿公開)

第三部分:2018年平果縣人民搜达足球辦公室預算公開情況說明

一、2018年度收入支出預算總體情況。

二、2018年財政撥款支出預算情況。

三、2018年“三公”經費支出預算情況。

四、其他重要事項情況說明。

五、名詞解釋

 

 

 

第一部分:平果縣人民搜达足球辦公室概況

一、主要職能

(一)負責辦理各種來文來電。

(二)負責縣人民搜达足球會議的準備工作,協助縣人民搜达足球領導組織會議決定事項的實施。

(三)協助縣人民搜达足球領導組織起草或審核以縣人民搜达足球、縣人民搜达足球辦公室名義發布的公文。

(四)研究各鄉鎮人民搜达足球和縣直各部門請示縣人民搜达足球的事項,提出審核處理意見,報縣人民搜达足球領導審批。

(五)協助縣人民搜达足球領導組織處理需要由縣人民搜达足球直接處理的突發事件和重大事故。

(六)督促檢查縣直各部門和各鄉鎮人民搜达足球對國務院、自治區人民搜达足球、市人民搜达足球和縣人民搜达足球各項決議、決定、重要工作部署和縣人民搜达足球領導重要批示的貫徹執行情況并跟蹤調研,及時向縣人民搜达足球領導報告。

(七)協助縣人民搜达足球領導審核或組織起草縣人民搜达足球工作報告、匯報材料、典型材料、調研材料。

(八)收集、編輯、報送縣內外重要信息資料,組織信息調研,為縣人民搜达足球領導決策服務。

(九)負責縣人民搜达足球值班工作,及時向縣人民搜达足球領導報告重要情況,傳達和督促落實縣人民搜达足球領導指示,協助處理縣直各部門、各單位和各鄉鎮人民搜达足球反映的重要問題。

(十)辦理縣人民搜达足球承辦的人大議案、政協提案。

(十一)負責縣搜达足球信息公開、政務公開工作,指導、協調全縣搜达足球信息公開、政務公開工作。

(十二)做好接待和行政事務工作,為縣人民搜达足球領導服務。  

(十三)辦理縣人民搜达足球和縣人民搜达足球領導交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

根據《中共百色市委辦公室、百色市人民搜达足球辦公室關于印發〈平果縣人民搜达足球職能機構改革的實施意見〉和〈縣人民搜达足球機構設置〉的通知》(平發〔2014〕14號)精神,設立平果縣人民搜达足球辦公室,為協助縣人民搜达足球領導處理縣人民搜达足球日常工作的行政機構。

我辦設11個內設機構,包括第一秘書股—第六秘書股、文電股、保密室、信息股、縣人民搜达足球應急管理辦公室、財務股。

我辦屬全額事業單位有1個,事業單位是:平果縣人民搜达足球信息中心。

平果縣搜达足球督查室是設在平果縣人民搜达足球辦公室的機構。

 

三、人員構成情況

2018年部門預算本部門人員編制數為50人,其中行政編制數為39人,事業編制數為10人,工勤編制數1人。編制內實有在職人數43人,離退休實有人數29人,其中離休1人,退休28人

 

 

 

 

第二部分:2018年平果縣人民搜达足球辦公室預算報表

詳見附件

第三部分:2018年平果縣人民搜达足球辦公室預算公開情況說明

 

一、2018年度收入支出預算總體情況。

2018年平果縣人民搜达足球辦公室預算總收入767萬元,同比減少494萬,減少39.17%,全部屬于經費撥款,無搜达足球性基金撥款及其他資金來源,上年結余收入為零,2018年收入預算總體減少的主要原因:預算安排項目資金減少。預算總支出767萬元, 同比減少494萬,減少39.17%。

按支出功能科目分類,共分為7類,其中:一般公共服務支出651萬元,同比減少545萬元,減少45.57 %;社會保障和就業支出54萬元,同比增長54萬元,增長100%,醫療衛生支出34萬元,同比增長17萬元,增長100%;住房保障支出28萬元,同比增長0萬元,與去年持平。

按支出經濟科目分類,分為基本支出和項目支出預算?;局С?62萬元,同比減少156萬元,減少25.24%。其中:工資福利支出394萬元,同比增加25萬元,增長6.78%;商品和服務支出57萬元,同比增長0萬元,與去年持平;對個人和家庭的補助11萬元,同比減少181萬元,減少94.27%。項目支出305萬元,同比減少338萬,同比減少52.57%。其中:工資福利支出16萬元,同比增加16萬元,增長100%;商品和服務支出153萬元,同比減少22萬元,減少12.57%;資本性支出136萬元,減少325萬元,減少70.49%。全年總收入與總支出相抵,收支預算平衡。

二、2018 年財政撥款支出預算情況。

2018年平果縣人民搜达足球辦公室財政撥款支出預算767萬元,其中,基本支出462萬元,占支出總預算60.23%,同比減少156萬元,減少25.24%。項目支出305萬元,占支出總預算39.77%,同比減少338萬元,同比減少52.57%,支出減少的原因與收入減少的原因相同。具體支出預算情況如下:

1、一般行政管理事務(搜达足球辦公廳(室)及相關機構)支出285萬元,全部屬于項目支出,主要用于搜达足球網站通信線路租及維護經費和搜达足球網站各項開支、本辦機構日常工作開支、督查工作、應急演練、應急宣傳、保密工作等各項工作經費等;

2、行政運行(搜达足球辦公廳(室)及相關機構)支出366萬元,全部屬于基本支出,主要用于保障我辦機構正常運轉的人員基本工資、津補貼等支出;

3、機關事業單位基本養老保險繳費(機關)支出49萬元,全部屬于基本支出,主要用于保險我辦機構正常運轉的人員養老保險費。

4、其他殘疾人事業支出5萬元,全部屬于項目支出,主要用于殘疾人就業保障費用。

5、行政單位醫療支出18萬元,全部屬于基本支出,主要用于安排本單位職工基本醫療保險經費;

6、公務員醫療補助支出16萬元,全部屬于項目支出,主要用于安排本單位公務員醫療補助經費;

7、住房公積金支出28萬元,全部屬于基本支出,主要用于按規定比例為本單位職工繳納住房公積金。

三、2018 年“三公”經費支出預算情況。

2018年平果縣人民搜达足球辦公室一般公共預算安排“三公”經費4.5萬元,比上年減少0.5萬元,減少10%。其中,因公出國(境)支出預算0元,與上年持平;公務用車購置及運行維護費支出預算0萬元,與上年持平;公務接待費支出預算4.5萬元,比上年減少0.5萬元,減少10%;支出預算變動情況說明:

(一)我單位沒有因公出國(境)費用支出預算。

(二)公務用車購置及運行維護費支出,由于實行公車制度改革后,我單位沒有該項支出。

(三)我單位繼續貫徹落實中央“八項規定”,厲行節約,反對浪費,將努力繼續壓縮公務接待費支出。

四、其他重要事項情況說明。

(一)機關運行經費預算安排情況

2018年行政運行(財政)支出366萬元,全部屬于基本支出,主要用于保障我辦機構正常運轉的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出,按縣本級統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

(二)搜达足球采購支出情況

2018年搜达足球采購預算總額227.31萬元,同比減少55.4%,其中:集中采購227.31萬元,占搜达足球采購預算的100%。按搜达足球采購資金類型:公共財政預算撥款227.31萬元,上年結余收入安排資金0萬元,未納入預算管理的其他收入安排0萬元。按搜达足球采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算227.31萬元,服務類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元。

(三)國有資產總體情況

根據我縣公務用車制度改革方案,我局機關無公務用車,其他國有資產單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)項目預算績效說明

2018年預算我辦列入整體績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款767萬元,項目是:搜达足球網站網絡通信線路租用及維護經費、搜达足球網站經費,專項業務經費,督察經費,應急經費,保密經費 。

(五)國有資產經營預算情況

我辦無國有資產經營預算。

五、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(五)用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入縣本級財政預決算管理的“三公”經費,是指縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:縣府辦2018年平果縣預算公開報表.xls

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