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平果縣人民搜达足球
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關于平果縣2018年預算執行情況和2019年預算草案的報告

2019-01-22 16:16     來源:平果縣財政局
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——2019年1月17日在平果縣第十六屆

人民代表大會第四次會議上

平果縣財政局

 

各位代表:

受縣人民搜达足球委托,現將平果縣2018年預算執行情況和2019年預算草案提請縣十六屆人大四次會議審議,并請縣政協委員和其他同志提出意見。

一、2018年預算執行情況

(一)一般公共預算執行情況

1.收入預算執行情況。2018年全縣組織的財政收入累計完成256,859萬元,完成年初預期目標251,800萬元的103.2%,同比(與上年同期比,下同)增收17,038萬元,增長7.11%,其中:

一般公共預算收入累計完成174,876萬元,同比增收10,788萬元,增長6.58%。其中:地方稅收收入累計完成94,720萬元,同比減收5,130萬元,減少5.14%;非稅收入累計完成80,156萬元,同比增收15,919萬元,增長24.79%,非稅收入占一般公共預算收入的45.84%。

上劃中央收入累計完成61,400萬元,同比增收4,647萬元,增長8.19%。

上劃自治區分享“四稅”收入累計完成20,583萬元,同比增收1,598萬元,增長8.42%。

部門組織收入完成情況:稅務部門累計完成180,091萬元,占年初預期目標190,000萬元的94.79%,同比增收1,570萬元,增長0.88%;財政部門累計完成76,768萬元,占年初預期目標61,800萬元的124.22%,同比增收15,462萬元,增長25.23%。

2.支出預算執行情況。全年一般公共預算支出累計完成370,437萬元,完成年初預算231,281萬元的160.17%,同比減支4,195萬元,減少1.12%。

從一般公共預算支出的主要科目分類看:

(1)一般公共服務支出完成38,450萬元,完成年初預算的217.42%,同比增長10%。增長的主要原因是干部職工工資級別的正常晉升、各鄉鎮村干補助工資提高、績效獎勵發放金額增加以及發放離退休人員生活補助等。

(2)國防支出完成303萬元,完成年初預算的69.98%,同比減少24.44%。減少的主要原因是上年安排用于征兵經費、人民武裝部體檢站物資等資金較多。

(3)公共安全支出完成14,176萬元,完成年初預算的105.16%,同比減少6.75%。減少的主要原因是上年安排南寧極光圣達科貿公司檔案數字化加工服務費130萬元,當年無此類支出。

(4)教育支出完成61,266萬元,完成年初預算的107.91%,同比減少5.57%。減少的主要原因是上年此科目消化歷年暫付款2250萬元,今年無此類支出,故形成減支。

(5)科學技術支出完成3,005萬元,完成年初預算的109.4%,同比增長2.21%。增長的主要原因是今年安排較多資金用于科普制作費、宣傳費和印刷費等較多。

(6)文化體育與傳媒支出完成2,646萬元,完成年初預算的86.28%,同比減少25.62%。減少的主要原因是上年安排鄉鎮村級服務中心工程款363萬元,安排平果世紀星光影城數字影院財政扶持資金140萬元,另外,消化暫付款500萬元,當年無此類支出。

(7)社會保障和就業支出完成40,496萬元,完成年初預算的182.3%,同比增長16.22%。增長的主要原因是兌付的社會救助資金、基層民政管理補助資金、城鄉居民基本養老保險基金較上年同期增加。

(8)醫療衛生與計劃生育支出完成55,743萬元,完成年初預算的147.53%,同比增長8.93%。增長的主要原因是當年加大上級專項資金城鄉居民基本醫療保險補助資金的兌付力度。

(9)節能環保支出完成9,175萬元,完成年初預算的223.62%,同比增長38.58%。增長的主要原因是當年支付中國鋁業股份有限公司電機和變壓器能效提升績效獎勵329萬元,當年支付廣西華眾建材有限公司項目工程款900萬元,上年無此類支出。

(10)城鄉社區管理事務支出完成63,657萬元,完成年初預算的577.44%,同比增長94.15%。增長的主要原因是增加城投公司注冊資本金37,110萬元。

(11)農林水事務支出完成60,452萬元,完成年初預算的203.28%,同比減少19.44%。減少的主要原因是上年加大農村基礎設施建設項目資金和易地扶貧搬遷工程資金的撥付力度。

(12)交通運輸支出完成1,443萬元,完成年初預算的54.09%,同比減少65.94%。減少的主要原因是上年安排公路所2017年農村公路養護經費442萬元,另外,上年支付2017年小額信貸第二季度貼息款160萬元,當年無此項支出。

(13)資源勘探電力信息等事務支出完成614萬元,完成年初預算的66.24%,同比減少81.81%。減少的主要原因是上年支付華磊新材料有限公司鋁合金材料項目補助金1,200萬元,當年無此項支出。

(14)商業服務業等事務支出完成1,334萬元,完成年初預算的101.45%,同比減少49.7%。減少的主要原因是上年安排農村電子商務項目經費150萬元;支付吳家和項目工程款200萬元;以及支付平果縣百貨公司工程款645萬元,今年無此類支出,故形成減支。

(15)國土資源事務支出完成3,367萬元,完成年初預算的76.82%,同比減少75.11%。減少的主要原因是上年土地儲備項目開發支出9,855萬元,支出數額較大。

(16)住房保障支出7,516萬元,完成年初預算的81.99%,同比減少57.54%。減少的主要原因是上年用于舊住宅區綜合整治項目工程款、農村危房改造工程款等較相對多,故形成減支。

(17)糧油物資儲備管理事務支出完成745萬元,完成年初預算的72.9%,同比減少35.22%。減少的主要原因是上年安排四塘糧倉危房改造工程款,另外,上年用于差旅費、遺屬人員生活補助資金和退休人員補助等基本支出相對今年較多。

(18)債務付息及發行費用支出完成5,960萬元,完成年初預算的81.8%,主要是按當年搜达足球債務付息及發行費用支出實際情況列支。

3.調入預算穩定調節基金動用情況。

當年調入預算穩定調節基金12,441萬元,實際動用12,441萬元。

4.收支預算平衡情況。

2018年,全縣公共財政預算總收入411,706萬元,其中:一般公共預算收入完成174,876萬元,上級補助收入181,490萬元, 債券轉貸收入28,942萬元,上年結余收入13,957萬元,調入預算穩定調節基金12,441萬元;公共財政預算總支出408,157萬元,其中:當年一般公共預算支出完成370,437萬元,債務還本支出9,962萬元,上解上級支出完成8,563萬元,安排預算穩定調節基金19,195萬元,收入和支出相抵,年終滾存結余3,549萬元。實現收支平衡,略有結余。

(二)搜达足球性基金預算執行情況

全縣搜达足球性基金預算總收入88,294萬元,其中:當年搜达足球性基金收入73,073萬元,同比增長216.05%;上級補助收入3,676萬元;專項債務轉貸收入8,000萬元;上年結余收入3,545萬元。搜达足球性基金預算總支出79,739萬元,其中:當年搜达足球性基金預算支出78,449萬元,同比增長179.04%;債務還本支出1,290萬元;收入和支出相抵,年終滾存結余8,555萬元。

(三)社會保險基金預算執行情況

全縣社會保險基金預算收入合計102,112萬元,其中:機關事業單位養老保險基金收入59,888萬元,城鄉居民社會養老保險基金收入10,567萬元,城鄉居民基本醫療保險基金收入31,657 萬元。全縣社會保險基金預算支出合計107,834萬元,其中:機關事業單位基本養老保險基金支出57571 萬元(其中當年支出19839萬元,清算支出37731萬元),城鄉居民社會養老保險基金支出9379萬元,城鄉居民基本醫療保險基金支出40885萬元。上年結余20187萬元,收入和支出相抵,年終滾存結余14465萬元。

(四)地方搜达足球債務情況

2018年,全縣搜达足球債務限額為228,600萬元,其中:一般債務限額184,200萬元、專項債務限額44,400萬元。
    全縣搜达足球債務期初余額194,053萬元,其中:一般債務余額160,453萬元、專項債務余額33,600萬元。
    當年地方搜达足球債務轉貸收入36,942萬元,其中:一般債務轉貸收入28,942萬元、專項債務轉貸收入8,000萬元。當年地方搜达足球債務還本支出9,962萬元,均為一般債務還本支出。
    全縣搜达足球債務年末余額221,031萬元,其中:一般債務余額179,431萬元、專項債務余額41,600萬元,全縣搜达足球債務余額控制在自治區初步核定的搜达足球債務限額內。
    需要說明的是,全縣搜达足球債務限額是根據自治區初步下發核對2018年債務限額數據認定的,鑒于目前自治區未正式下文,全縣搜达足球債務限額數據可能會有變化,待自治區正式下文后,再專題向縣人大常委會報告。

二、主要工作措施及其成效

2018年,在上級黨委、搜达足球和縣委的領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,我縣以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持穩中求進、改革創新的方針,沉著應對各種風險挑戰,認真貫徹落實積極財政政策,千方百計抓增收,優化支出促發展,較好地完成了縣十六屆人大三次會議確定的各項目標任務?;仡欉^去一年,我們主要抓好以下工作:

(一)全縣財政收入,再創新高。今年以來,面對依然嚴峻復雜的經濟形勢,平果縣堅持早謀劃、早部署、早落實,多管齊下,多措并舉,多點開花,抓緊抓實財稅工作,實現全縣財政收入完成256,859萬元,同比增長7.1%,提前超額完成全年財政收入目標。

(二)強化職能作用,保障攻堅戰役扎實推進。緊緊圍繞完成年度攻堅任務,優化財政資源配置,充分發揮職能作用,支持打好三大攻堅戰。一是支持打好防范化解重大風險攻堅戰。報請縣人民搜达足球出臺《關于印發平果縣2018年搜达足球債務管理實施方案的通知》及《平果縣防范化解搜达足球隱性債務風險實施方案》,建立健全防范化解搜达足球性債務風險長效機制。加大管控力度,壓縮存量債務,堅決糾正違法違規融資舉債行為,采取強有力的措施化解債務風險,控制隱性債務增量,確??h域經濟行穩致遠。2018年我縣申請代發行新增債券資金26,980萬元、置換債券資金共2,262萬元,再融資債券7,700萬元,嚴格按照新增搜达足球債券資金使用原則進行安排,加強搜达足球債券使用管理情況督促檢查。二是支持打好精準脫貧攻堅戰。累計投入財政專項扶貧資金26,432.37萬元,涉農整合資金支出7,510.71萬元,重點支持易地扶貧搬遷工程項目建設。積極落實財政貼息、風險補償等政策,支持貧困戶發展產業,增強脫貧內生動力。出臺了《平果縣扶貧資金領域監督檢查實施方案的通知》,組織對管理使用扶貧資金的部門、企業及全縣12個鄉鎮進行“全覆蓋”式的專項檢查,督促抓好整改落實。三是支持打好污染防治攻堅戰。累計投入資金558萬元,支持打好全縣污染防治攻堅戰。污水處理廠、城鄉生活垃圾收運系統建設投入7,000萬元,綠化、美化、亮化等項目資金投入930萬元,積極推進“美麗廣西·生態鄉村”建設。

(三)強化精準施策,推動經濟高質量發展。堅持聚力增效,繼續實施積極的財政政策,調整優化支出結構,全力支持經濟高質量發展。一是著力優化稅費營商環境。2018年以來為貫徹落實“國務院部署的2018年再減稅8,000多億元、為市場主體減輕非稅負擔3,000多億元”政策,我縣積極施策,優化稅收營商環境,堅決貫徹落實為市場主體減輕非稅和稅務負擔政策,全年預計減免稅費29,000萬元。二是助力工業高質量發展。積極推動項目快開工、快建設、快達產,以大項目推動大發展,新項目推動新發展,大力培育新稅源。華磊新材料40萬噸電解鋁項目達產,翔嶸鋁業10萬噸鋁合金項目、強強碳素四期20萬噸預焙陽極項目、年產60萬噸活性氧化鈣項目等16個重大工業項目竣工投產;百礦潤泰年產50萬噸高性能鋁板帶箔項目、年產45萬噸中厚板及交通運輸板帶項目、年產20萬平方米鋁合金建筑模板項目、天昌茶葉酒項目等21個新項目相繼開工;投資9.8億元的西南倉儲冷鏈物流一體化項目、投資5.4億元的東方園林布鏡湖生態治理與鄉村旅游PPP項目、投資1.6億元的那勞大橋工程及路網建設項目和投資33億元的縣城區棚戶區改造項目等項目加快推進,全縣形成“大項目頂天立地,小項目鋪天蓋地”的項目建設生動局面,進一步拓寬財源稅源。三是支持第三產業加快發展。投入旅游項目資金2,269萬元,重點支持蘆仙湖風景區、布鏡湖生態治理與鄉村旅游度假區等項目建設,全縣旅游業綜合競爭力穩步提升;投入1500萬元支持全縣電子商務進農村項目,加快第三產業發展。四是全力支持鄉村振興戰略。投入鄉村振興補助資金5,520萬元,支持實施鄉村振興產業發展、基礎設施公共服務、基礎設施能力提升三年行動計劃。累計投入農業生產發展專項資金3,050萬元,用于耕地地力保護、優勢特色主導產業發展、農民專業合作社以及畜牧水產發展?;I措糧食訂單直補資金60萬元,積極保障我縣糧食收購。累計投入農業綜合開發補助資金1,605萬元,開展高標準農田建設,支持農業優勢特色產業發展,開展田園綜合體建設試點,積極打造鄉村振興戰略新平臺新載體。投入農村綜合改革資金1,521萬元,積極開展一事一議財政獎補、美麗鄉村建設等農村綜合改革示范試點工作,夯實農村公益事業建設。五是以供給側結構改革為推手,促進特色農業發展。我局根據縣搜达足球、黨委發展方針結合本縣農業特色,積極做好農業供給側結構性改革指導,用發展工業的理念和互聯網創新思維來經營現代農業,加快土地流轉,引進龍頭企業帶動,推行“公司+基地+黨支部+合作社+農戶”新模式,建設一批火龍果、蜜柚、葡萄、桑蠶養殖等要素聚集、技術集成、經營集約的現代特色農業示范園,著重發展特色農業與脫貧攻堅、特色旅游、農產品精深加工、商貿物流、電子商務等結合起來,把平果特色農業轉化為優勢產業,補齊縣域經濟發展“短板”,讓農民充分參與和受益。

(四)強化民生保障,促進社會和諧穩定。今年以來,我縣財政積極調整支出結構,集中財力保障重點民生支出需要,有力促進了社會和諧穩定。一是確保工資按時足額發放及政權機構正常運轉。截止12月底,共發放干部職工工資103,552萬元(含發放2017年績效工資19,275萬元),安排行政事業單位公用經費20,217萬元,安排部門專項業務經費5,742萬元,保證了政權機關的正常運轉。二是切實保障重點民生領域投入。投入58,960萬元主要用于繼續完善義務教育經費保障機制,健全幼兒入園資助體系,推進職業教育和高等教育發展。文化體育與傳媒投入2,682萬元,重點支持村級公共服務中心、全民健身中心、體育公園等文化和體育設施建設。進一步提高城鄉最低生活保障水平,全縣社保和醫療支出達到47,841萬元,投入就業補助資金40,335萬元,支持落實各項創業就業補貼政策。投入資金49,420萬元,支持城區道路建設等重大交通基礎設施項目建設。爭取2018年中央城鎮保障性安居工程專項補助資金2,934萬元,支持城鎮棚戶區改造項目。投入資金2,511.48萬元,支持全縣農村危房改造。三是積極兌現上級??詈凸こ炭?。兌付上級???55,192萬元,支付工程款34,988萬元(其中:歷年20,630萬元,當年14,358萬元),支付拆遷和征地補償款23,354萬元(其中:歷年9,579萬元,當年13,775萬元),有力促進了縣域經濟的可持續發展。

(五)強化改革創新,增強轉型發展活力。注重系統謀劃,整體協調推進,財稅體制改革實現新突破,進一步激活了經濟轉型發展活力。一是預算管理制度不斷完善。完善部門預算管理制度,加大預算績效管理覆蓋面,進一步細化公開內容,擴大公開范圍,增強搜达足球理財工作透明度。按照上級要求做好國有資本經營預算收入征收職能劃轉工作。全面啟動財政存量資金清理盤活工作。二深化財政投入方式改革。進一步規范PPP項目運作,組織對項目進行整改完善,著力推動PPP回歸公共服務創新供給機制的本源。發行新增一般債券16,980萬元,優先支持脫貧攻堅(重點用于易地扶貧搬遷)、教育均衡發展、鄉村振興、醫療、交通基礎設施等重大項目建設。

(六)強化監督管理,提高依法理財水平。牢固樹立法治理念,強化財政管理監督,依法行政依法理財取得新進展。堅持早編細編預算,縣本級一般公共預算年初批復率達到98%。深入推進國庫集中支付電子化管理改革、非稅收入收繳電子化管理、財政票據電子化管理、搜达足球綜合財務報告編報等工作。加強預算執行動態監控管理,嚴控預算單位的“三公”經費及會議費、培訓費等支出,確保財政資金安全規范。不斷強化搜达足球采購監管,加強對搜达足球采購代理機構的名錄登記和信息管理,做好搜达足球采購信息公開工作。加大投資評審力度,全縣完成評審額88,648.21萬元,凈審減額10,187.78萬元,凈審減率10.31%。法治財政建設扎實推進,“放管服”改革不斷深化。進一步擴大預算績效評價范圍,2018年全縣一級預算單位納入預算績效管理項目共97個,涉及財政資金127,438.12萬元,穩步提升財政資金使用效益。財政監督扎實有力,針對扶貧資金、會計信息質量、“小金庫”等,組織開展一系列檢查,有力規范了財經秩序。加強搜达足球性債務管理,從嚴搜达足球性債務的管理工作,從搜达足球性債務的舉借、使用、歸還、風險預警等方面加以規范,并實行全過程監管,防范債務風險,提升債務管理水平。規范搜达足球購買服務管理,防范財政金融風險。

各位代表,2018年全縣財政工作經受住了嚴峻考驗和挑戰,財政運行平穩,預算執行情況總體良好,財政管理取得了新的成效,實屬來之不易。在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到,當前我縣財政發展還存在著一些突出的困難和問題,主要是:縣域經濟仍較薄弱,我縣稅收結構不合理,受市場影響較大,目前仍是以鋁產業加工為主的資源型城市,稅收來源主要依靠鋁產業及鋁產業加工所形成的產業鏈;經濟發展不平衡不充分,總量仍較偏小,質量有待提高;可用財力低,剛性支出大,還貸任務重,財政收支矛盾依然突出;財政監督檢查工作成效還不是很明顯等等。對于這些困難和問題,我們將高度重視,切實增強緊迫感和使命感,積極采取有效措施,逐步予以解決。

三、2019年預算草案

2019年是新中國成立70周年、百色起義90周年,是決勝全面建成小康社會第一個百年奮斗目標的關鍵之年。2019年財政預算的指導思想是:全面貫徹落實黨的十九大和中央、自治區、市經濟工作會議精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,按照上級黨委、搜达足球各項決策部署及縣委提出的奮斗目標,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,緊扣我縣社會主要矛盾變化,按照高質量發展的要求,統籌推進“五位一體”總體布局和協調推進“四個全面”戰略布局,堅持以供給側結構性改革為主線,以決勝脫貧攻堅全面建成小康社會為統攬,切實把握鄉村振興戰略機遇,深入推進財稅改革,全力支持穩增長、促改革、調結構、惠民生,防風險各項工作,全面提升財政工作的法治化、科學化和精細化管理水平,為加快建設通暢、宜游、秀美、富裕新平果提供堅強的財力保障。預算編制的基本原則:一是實事求是,積極穩妥,留有余地;二是統籌兼顧,突出重點,厲行節約;三是零基預算,綜合預算,細化預算;四是盤活存量,優化增量,提高效益;五是完善體系,統籌協調,公開透明;六是量入為出,收支平衡,不列赤字。

(一)一般公共預算安排情況

根據上述指導思想和預算編制原則以及全縣經濟和社會發展計劃,綜合考慮各方面因素,結合貫徹新《預算法》有關要求,2019年一般公共預算收支計劃安排如下:

1.收入預算安排。2019年全縣財政收入計劃安排264,500萬元,比上年年初預算財政收入251,800萬元增收12,700萬元,增長5%。其中:上劃中央收入66,600萬元,同比增收2,875萬元,增長4.51%;上劃自治區收入21,750萬元,同比增收1,465萬元,增長7.22%;一般公共預算收入176,150萬元,同比增收8,360萬元,增長4.98%。按征收部門安排如下:稅務部門198,000萬元,同比增收8,000萬元,增長4.21%;財政部門66,500萬元,同比增收4,700萬元,增長7.61%。

全縣一般公共預算總收入安排281,557萬元,主要有:(1)一般公共預算收入176,150萬元;(2)上級補助收入81,807萬元,其中返還性收入168萬元,一般性轉移支付補助收入78,893萬元,專項轉移支付補助收入2,746萬元;(3)債券轉貸收入4600萬元;(4)上年結余收入5,000萬元;(5)調入預算穩定調節基金11,000萬元;(6)調入資金3,000萬元。

2019年,全縣財政收入安排主要考慮:

一是受整體經濟增速放緩影響,糖、鋁、有色金屬、建材等重點行業稅收持續低迷,金融業、商業等重點行業稅收增長放緩,房地產業景氣度低稅收增速大幅回落,國有土地使用權出讓收入持續下滑,財政增收動力不足;二是旅游、物流、體育等產業尚未能取代傳統鋁產業及房地產業形成新的稅收增長,部分新增重大項目投產也還未形成新的收入增長點,財政增收基礎薄弱;三是國家繼續實施結構性減稅政策,加大節能減排力度及全面推進“營改增”等因素制約財政收入增長;不可比因素壓縮財政增收空間。2018年財政收入中有緩抵增值稅、耕地占用稅、資源稅及其他非稅收入等特殊一次性增收因素。綜合上述因素,按照穩中求進工作總基調,2019年全縣組織的財政收入計劃安排26.45億元,是比較符合我縣實際的。

2.支出預算安排。全縣一般公共預算總支出安排281,557萬元,其中一般公共預算支出268,394萬元,同比(與2018年年初預算對比,下同)增支37,113萬元,增長16.05%;債務還本支出4,600萬元;上解支出8,563萬元。

一般公共預算支出按搜达足球收支分類預算科目為:一般公共服務支出24,409萬元,同比增加24.89%;國防支出571萬元,同比增長31.87%;公共安全支出11,960萬元,同比減少11.28%;教育支出63,318萬元,同比增長11.7%;科學技術支出2,760萬元,同比增長0.47%;文化旅游體育與傳媒支出2,879萬元,同比減少6.13%;社會保障和就業支出34,084萬元,同比增長53.43%;衛生健康支出36,742萬元,同比減少2.76%;節能環保支出3,290萬元,同比減少19.81%;城鄉社區支出10,086萬元,同比減少8.51%;農林水支出28,323萬元,同比減少4.76%;交通運輸支出5,792萬元,同比增長117.09%;資源勘探信息等支出2,452萬元,同比增長164.51%;商業服務業等支出1,154萬元,同比減少12.24%;自然資源海洋氣象等支出4,593萬元,同比增長4.79%;住房保障支出22,325萬元,同比增長143.54%;糧油物資儲備支出903萬元,同比減少11.64%;災害防治及應急管理支出2198萬元,為2019年新增類;債務付息支出6830萬元,同比減少6.26%;預備費2684萬元,同比增長16.04%;其他支出1041萬元,同比減少18.42%。(需要特別說明的是,2019年新編的科目書中科目變動較大,一些原先在2018年科目表中體現的數據在2019年中被剔除,導致2019年預算草案中2018年的年初數與去年預算草案不一致;同時2019年導致各科目安排預算數較上年減少的主要原因是上級提前下達這些支出科目的轉移支付資金較上年減少)

2019年一般公共預算支出原則上是在確保人員經費、機構運轉、法定支出、還本付息以及民生投入等基礎上,嚴格控制和壓縮“三公”經費及會議費、培訓費等一般性支出,集中財力重點用于民生領域和重大項目建設,促進全縣經濟社會持續健康發展。

3.收支平衡情況。根據以上收支預算安排情況,2019年全縣一般公共預算總收入281,557萬元,總支出281,557萬元,收支相抵,收支平衡。

(二)搜达足球性基金預算安排情況

2019年全縣搜达足球性基金預算總收入安排89,798萬元,其中,當年搜达足球性基金預算收入安排83,500萬元,比2018年年初預算增長56.07%;上級補助收入98萬元,上年結余收入6,200萬元。全縣搜达足球性基金預算總支出安排89,798萬元,其中,當年搜达足球性基金預算支出安排89,198萬元,比2018年年初預算增長51.61%,專項債務還本支出600萬元,收支相抵,收支平衡。

(三)社會保險基金預算安排情況

⒈收入預算

2019年社會保險基金預算收入34,716萬元,同比減收 20,379萬元,減少36.99%。其中:機關事業單位基本養老保險基金預算收入21,972萬元,同比增加3,512萬元,增長19.02%;城鄉居民基本養老保險基金預算收入12,744萬元,同比增加3,576萬元,增長39.01%;城鄉居民基本醫療保險基金預算收入為0,同比減少27,467萬元。

⒉支出預算

2019年社會保險基金預算支出 32,153萬元,同比減支18,943萬元,減少37.07 %。其中:機關事業單位基本養老保險基金預算支出21,972萬元,同比增加1,587萬元,增長9.41%。支出主要根據全縣各部門報送數據測算;城鄉居民基本養老保險基金預算支出10,181萬元,同比增加2,600萬元,增長34.29%;城鄉居民基本醫療保險基金預算支出0萬元,同比減少25,057萬元。

⒊結余情況

2019年社會保險基金預算總收入34,716萬元,2019年社會保障基金預算總支出32,153萬元,收支相抵,結余2,563萬。(其中:機關事業單位基本養老保險基金預算結余為0,城鄉居民基本養老保險基金預算結余2,563萬元。)

上年滾存結余14,666萬元,當年結余2,564萬元,年末滾存結余17,230萬元。

四、堅定信心,主動作為,確保圓滿完成2019年預算任務

2019年是新中國成立70周年、百色起義90周年、是全面建成小康社會關鍵之年、是實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年,做好財政工作意義重大。根據中央、自治區、市和全縣經濟工作會議精神,2019年我縣財政工作的指導思想是:全面貫徹黨的十九大精神和決策部署,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,把穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險作為2019年財政工作總體思路,按照依法行政、依法理財的要求,加強組織,周密部署,狠抓落實,確保圓滿完成2019年預算任務。

(一)深植厚培“活財源”,進一步增強地方財政保障能力。

一是以項目為支撐,拓寬招商引資渠道,擴大投資增量。緊緊把握中央、自治區及市級層面統籌推進的投資重點,找準縣域經濟與國家政策的契合點,加快推進新型工業產業、教育產業、商貿旅游產業的招商工作,積極爭取項目,加快重大項目建設進程,著力培育新的稅收增長點;二是推進工業轉型升級,夯實財源基礎。拓寬籌資渠道,重點支持市、縣聯建平果綜合工業園和農民工創業園建設,推進工業園擴容、提級、增量。全力做大做強做優鋁產業,大力發展非鋁產業,積極培育發展生物科技、新材料、新能源等戰略性新興產業,加快發展低碳節能環保和生態循環經濟,大力發展生態型工業;三是加大企業扶持力度,推動企業技術創新。運用財政政策和資金“杠桿”,加大企業開展新產品、新技術、新工藝研發和技改升級的支持力度,不斷提高企業產品的科技含量;四是拓寬農業扶持渠道,夯實三農發展基礎。加大農業科技投入,加快農業產業結構調整,加強農村基礎設施建設,培植農業產業化組織,全面落實各項惠農政策,積極培育農民持續增收新亮點;五是統籌城鄉發展,加快新型城鎮化建設。圍繞打造“智慧城市”目標,繼續推進市政路網工程、煉沙河景觀工程、沿江大道景觀工程等一批帶動力強的重大基礎設施項目,不斷完善城市布局、拓寬城區主體框架、打造城市景觀精品,大力支持“全國縣級文明城市”、“國家園林縣城”、“廣西衛生縣城”“三城”建設,不斷提升城市品位。加快推進城鄉一體化進程,把榜圩鎮打造成為平果次中心城鎮,新安鎮、坡造鎮創建特色小城鎮,同時推進果化、太平、四塘、舊城等小城鎮建設,不斷增強中心集鎮輻射帶動力,讓新農村建設融入城鎮化發展;六是廣辟新興財源,促進三產繁榮興旺。抓緊“高鐵經濟圈”發展機遇,全力打造生態旅游業,大力發展商貿物流業。著力推動蘆仙湖國家濕地公園、觀音山民俗文化園、布鏡湖國際鄉村旅游度假區等一批重點景區景點提質升級,大力發展“夜經濟”、“周末經濟”、“節慶經濟”,促進旅游與農業、旅游與健康休閑養生養老、旅游與民俗文化、旅游與教育體育深度融合發展;加快推進商貿項目建設,進一步整合貨運市場資源,加快發展倉儲冷鏈、物聯網、物流信息平臺等現代流通業,積極構建綜合物流服務體系,主動承接先進地區產業轉移,努力形成新的區域經濟增長極。

(二)做大做實“強征管”,進一步提高收入組織工作成效。

一是嚴格按照預算法規定,適應財政收入由約束性轉為預期性,確保政策連續穩定、經濟運行平穩、收入穩步增長;二是加大依法治稅力度,著力挖潛增收,確保應收盡收;三是創新征管機制,強化稅收征管,做好重點企業、行業和重點稅源的監測分析,及時掌握收入進度和稅源發展變化趨勢,切實增強組織收入的主動性;四是加強非稅收入征收管理,嚴格落實中央和自治區制定的結構性減稅、普遍性降費政策;五是優化收入結構,繼續做好提高稅收收入占比、降低非稅收入占比工作,進一步提高財政收入質量。

(三)有保有壓“優結構”,進一步提高公共財政均等化水平。

一是牢固樹立過緊日子思想,認真落實中央厲行節約相關規定,大力壓縮“三公”經費支出,推進“三公”經費管理長期化、規范化;二是確保剛性支出需要。加大預算安排和執行效率,確保工資足額發放、機構正常運轉以及重點支出需要;三是加大民生保障力度。創新完善財政穩定投入機制,加大資金整合力度,確保財政資金精準投入、精準使用,以解決群眾最關心、最期盼的問題作為財政工作的出發點和落腳點,確保各項民生工程資金落實到位;四是統籌社會事業發展。以保障和改善民生為重點,加大社會事業投入力度,全面促進社會保障、文化體育、科學技術、計劃生育、生態環境等社會事業蓬勃發展;五是推動城鄉協調發展。加大農業綜合開發和扶貧工作力度,落實強農惠農政策,加強農村水、電、路等基礎設施建設,支持特色農業產業進一步發展,促進農業發展現代化,努力實現農民持續增收,切實改善農村生產生活條件,增進城鄉協調發展;六是支持社會治安防控體系建設、應急處置能力建設,做好政法經費保障,維護社會和諧穩定;七是加大??顑陡读Χ?,促進經濟和社會事業更快發展。

(四)積極穩妥“促改革”,進一步夯實財政管理基礎。

一是繼續完善搜达足球預算體系。加大搜达足球性基金預算、社會保險基金預算與一般公共預算的統籌力度,建立定位明晰、分工明確的搜达足球預算體系;二是繼續加強績效評價工作。健全財政資金支出績效評價體系,進一步加強預算執行全過程績效管理,全力盤活存量資金,強化資金專項檢查,努力實現資金使用效益最大化;三是規范地方搜达足球債務管理。建立規范的搜达足球舉債融資機制,把搜达足球債務分門別類納入全口徑預算管理,進一步加強搜达足球債務管理,同時,積極學習推廣搜达足球和社會資本合作(PPP)模式,鼓勵社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施等公益事業投資和運行,減輕財政支出壓力;四是繼續推進預決算公開工作。通過將搜达足球預決算細化到功能分類的項級科目,將部門預決算公開到基本支出和項目支出,按經濟分類公開搜达足球預決算和部門預決算等措施,不斷增強搜达足球理財工作的透明度,讓財政資金在陽光下運行;五是深入推進財稅體制改革。認真貫徹落實結構性減稅政策,積極推進營改增、資源稅、個人所得稅等稅制改革;六是繼續做好中期財政規劃編制工作。建立健全預算資金調節機制,改進年度預算控制方式,編制合理的中期財政規劃,逐步建立跨年度預算平衡機制;七是努力進行創新性國庫業務探索。深化國庫集中支付制度改革、公務卡結算制度改革,扎實推進權責發生制搜达足球綜合財務報告制度改革,促進財政資金支出的科學、規范管理,不斷完善財政資金管理體系;八是全面實施新的支出經濟分類科目改革。積極研究分析,加強溝通協作,理順“搜达足球預算支出經濟分類”和“部門預算支出經濟分類”對應、銜接關系,盡快適應預算改革發展要求,確保搜达足球支出經濟分類科目改革順利實施;九是繼續做好簡政放權改革工作。按照上級部署,推進投資審批改革、職業資格改革、收費清理改革、商事制度改革、教科文衛領域相關改革等改革措施,推動搜达足球創新,激發市場活力,促進經濟社會持續平穩健康發展

(五)多管齊下“抓監管”,進一步提升財政科學管理水平。

一是強化預算執行管理,嚴格預算審批,嚴禁隨意調劑和追加預算,切實增強預算約束力;二是完善財政監督機制,以規范收支行為和提高資金使用效益為中心,采取收支并舉、查管并重的方法,突出專項資金監管,嚴肅財經紀律,切實規范財政財務管理;三是扎實開展監督檢查,繼續加強對重大項目資金和民生資金的監督檢查力度,深化財政內部監督,強化監督成果運用,切實規范財經秩序;四是積極探索加強國有資產管理有效途徑,確保國有資產保值增值并發揮效益;五是加強基層和基礎管理,推進信息化建設,著力提升財政管理科學化、精細化水平;六是切實加強財政資金監管,重點加大對民生資金的監督檢查和跟蹤問效,嚴格執行財政違法行為處罰處分條例。不斷增強法律意識、責任意識,自覺接受人大、審計的監督和指導,主動接受社會各界監督,切實提升依法理財水平。

各位代表,做好2019年財政工作責任重大,使命光榮。我們要在上級黨委、搜达足球和縣委的領導下,在縣人大、縣政協的監督指導下,勇于變革創新,勇于攻堅克難,勇于擔當作為,堅決貫徹落實好中央、自治區和市級各項決策部署,全力確保圓滿完成全年預算任務,為推動平果經濟發展做出新的更大貢獻!


文件下載:

平果縣2019年財政收支預算方案(草案).xls

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